QA评审审核检查单.docx

QA评审审核检查单.docxQA评审/审核检查单表单编号:TW-QT3-P204-02/ 登记号:项目名称项目经理项目阶段SQA代表检查的对象检查依据检查日期所用人时检查类型:□周检查 □里程碑检查 □产品检查 □其他检査内容内容编号内容执行情况备注□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否评审/审核结果:□通过 □通过稍作修改 □不通过QA签字:项目经理确认意见:说明:本表根据所检查对象的不同,在检查前要在内容一栏填写不同的评审/审核标准,执行情况一栏填写检查时的符合情况(用是和否进行判断),备注一栏可进行所检查情况的详细说明;本表对于不同的项目,对于项目所在不同的阶段内容可裁剪与增加。以下是检査单中要检查的内容:可为大家在具体项目实施审计的过程中提供参考,QA可根据项目的具体情况进行增加和删除检査项。QA评审/审核检查单表单编号:TW-QT3-P204-02/ 登记号:项目名称项目经理项目阶段SQA代表检查的对象检查依据检查日期所用人时检查类型:□周检查 □里程碑检查 □产品检查 □其他检査内容内容编号内容执行情况备注1需求管理客户和公司是否对需求用书面的形式达成一致,《需求规格说明书》是否经过了评审,其中存在的问题已得到解决;□是□否需求形成后,项目经理或产品经理是否用TD对需求进行了管理;□是□否当给定的需求发生变更时,是否按变更流程执行,且项目计划、及相应的工作产品进行了相应的变更;□是□否2项目计划项目经理是否用Project制定了项目计划并进行了发布,计划是否制定得合理;□是□否项目计划中的任务是否详细到周;□是□否项目计划中是否对里程碑有所体现;□是□否项目计划小是否对评审做出了合适的安排;□是□否项目计划中是否对测试工作进行了说明;□是□否项目计划是否得到了领导层及项n组成员的一致认可;□是□否项目经理是否对项目的风险进行了评估,并形成了《风险评估表》;□是□否3项目的跟踪与监督项目经理是否对计划进行了跟踪,当变更影响到计划时,是否对项目计划进行了修订□是□否项目组成员是否向项目经理按时提交了状态报告;□是□否项目经理是否按时提交了项目的周报;□是□否项目的周报中是否体现了上周总结和下周计划;□是□否项目的周报中是否对一周的工作量进行了统计;□是□否项目的周报中是否对项0当前的进度进行了说明;□是□否项目的周报中是否对当前的问题进行了说明;□是□否项目经理是否对风险进行跟踪和管理;□是□否项目在里程碑处是否进行了里程碑的评审,并形成了项目的里程碑报告;□是□否项目在里程碑处是否对本里程碑的工作进行了总结;□是□否项目在里程碑处是否对进度、工作量及生产率进行的说明和统计;统计的数据是否合理;□是□否当项目的进度超过计划进度的30%的时候,是否按照变更流程对计划进行变更和更新;□是□否4配置管理项目在立项时是否指定了专职或兼职的配置管理员;□是□否项目在立项时是否按照公司的标准建立了配置库;□是□否项目是否按照计划生成了相应的基线;□是□否项目的配置管理员是否每周对配置库进行了日常的维护性工作(检入、检岀、备份等),并形成配置状态报告;□是□否在项目结项时,项目的配置管理员是否从基线库成生成完整的产品,并移交公司的配置库;□是□否5工程技术活动