收料作业管理办法.doc

四、收料作业管理办法
进料作业流程(如下图)
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
供应商
1厂商填写验收单一式五联

1送至暂存区,仓库核对订单及点收

,编号登入进货日报表
:第四联厂商存底,余送质管
检验
质管依进料检验规格表抽验
:质管自存

1抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表;质管自存
2 允收签章
贴绿色允收票签
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4采购销订单档

,记入账卡

3核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单

(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)

(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收
(3)销订单档,编号登入进货日报表
(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管

(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表:质管自存

(1)抽验结果记于物料入厂检验表
.物料入厂检验表;质管自存
(2)允收签章
(3)贴绿色允收票签
.验收单:第一联质管送生管
.第二联仓库
.第三联会计
.第五联采购
(4)采购销订单档
(5)生管销委外加工单

(1)半成品入库
(2)核对发票无误后,汇总送会计
使用说明:
使用表单
发票1联
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联

(1)厂商填写验收单一式五联

(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收
(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管
(3)销订单档,编号登入进货日报表

(1)质管依进料检验规格表抽验
(2)进料检验规格表;质管自存

(1)抽验结果记于物料入厂检验表
(2)判定拒收
(3)开物料退货通知单一式五联
(4)贴黄色拒收标签
(5)送科长签章
验收单:第一联质管
第二联仓库
第三联会计
(作废)
第五联采购
物料退货通知单
第一联采购
第二联仓库
第三联生管
第四联供应商
购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)

仓库根据验收单于进货日报表注销进料
厂商点收
厂商签收
领回
使用说明:
使用表单
发票
验收单5联
订购单
账卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
供应商
1厂商填写验收单一式五联

,仓库核对订单及点收

.验收单;第四联厂商存底移送质管
,编号登入进货日报表


;质管自存


物料入厂检验