A1XXXX公司风险分级管控体系实施指南.docx

A1XXXX公司风险分级管控体系实施指南.docx风险分级管控体系实施指南XXXXXXXX有限公司2017年7月编制目的 4适用范围 4编制依据 44总体要求、目标与原则 5职责分工 6人员分工 6术语和定义 风险 7可接受风险 重大风险 风险点 7风险评价 7风险分级 97风险点识别方法 98风险评价方法 121 作业条件危险性分析法(LEC) 12风险程度分析法(MES) 14作业风险分析法(TRA) 179风险控制措施策划 201 风险控制措施确定原则 2110风险分级管控考核方法 2111持续改进 2212风险点识别及分级管控记录使用要求 2313附件 2314风险分级管控体系流程图 23XXXXXXXX有限公司风险分级管控体系实施指南一、 编制目的为进一步加强规范公司安全风险识别与管控,明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体要求,通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制,按照“分级管理、分级负责”的基本原则,明确各层级的监管职责,健全和完善分级监管机制,有效控制安全风险,严控和杜绝各类生产安全事故发生,特制定本指南。二、 适用范围本指南适用于公司厂区、车间、库房、筒仓、料仓、机械设备、电气设备、输送设备维护保养、设备清理以及各岗位操作人员开展安全风险识别、评价、分级及管控。三、编制依据《中华人民共和国安全生产法》()《中华人民共和国消防法》()《中华人民共和国职业病防治法》()《中华人民共和国特种设备安全法》()《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令第303号)《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁安办发(2016)10号)《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》(安监总管四(2016)31号)《食品生产企业安全生产标准化评定标准》(安监总管四(2011〕126号)GB/T13861—2009牛产过程危险和危害因素分类与代码GB/T28001-2011职业健康安全管理体系GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准、总体要求、目标与原则1、 总体要求制定体系建设的组织机构、工作方法和实施步骤以及相关配套制度、记录文件等,确定常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施,广泛发动,全员参入,开展风险点划分、风险识别、风险评估,制定控制措施,实现分级管控,降低事故风险,减少和控制事故发生,实现安全生产。2、 目标实现安全生产关口前移、精准监管、源头治理、科学预防和风险管控常态化,提升公司安全管理水平,保障公司人员生命及财产安全。3、 原则4、 风险分级管控体系建设应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。公司从基层操作人员到最高管理者,都应当参与风险辨识、分析、评价和管控;上级应对所属下级开展的风险管控情况进行审核确认;公司应根据风险级别,确定落实管控措施责任单位的层级;风险分级管控应当以确保风险管控措施持续有效为工作FI标。5、 风险分级管控体系建设应遵循自主建设原则。公司应独立完成风险管控体系的制度设计、文件编制和组织实施,确有需要时,可外聘专家或技术服务机构进行指导,但应明确其工作内容。外聘专家和技术服务机构不得代替公司实施危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作。6、 风险分级管控体系应与公司现行安全管理体系紧密结合。公司应在安全标准化等安全管理体系的基础上,按照风险分级管控要求,进一步改进风险管控措施,使风险管控成为公司各层级、各岗位日常工作的重要组成部分。7、风险分级管控体系建设应立足公司实际。在遵循标准基本原则的基础上,公司应根据白身实际,制定风险管控体系的配套制度,不可照搬照抄,确保体系建设的实效性和实用性。8、 建立和不断完善激励约束机制。公司应建立完善风险管控目标责任考核,形成激励先进、约束落后的工作机制。公司应明确每一个岗位都有辨识分析风险、落实风险控制措施的责任,同时应制定并落实配套考核奖惩制度。9、 管控体系建设应当有可靠的组织和制度保障。公司应建立由主要负责人牵头的风险管控组织机构,建立能够保障风险分级管控体系全过程有效运行的管理制度。五、 职责分工1、 风险分级管控体系领导小组组长:XXX副组长:XXX组员:XXX、XXX、XXX、XXXo2、 人员分工组长负责