机电有限公司质量工作流程.doc

鹤壁博昊机电有限公司HeBiBoHaoMechanical-ElectricalCO.,LTD 作业流程图发布日期:2013年12月9日批准:鹤壁博昊机电有限公司文件编号BH-ZLLC-01-2013版本/修改A/0作业流程图页码共15页目录1.《原材料及外购产品检验作业流程图》……………………………………………………………………………………………….第3页2.《客户反馈、退货流程》………………………………………………………………………………………………………..第4页3.《新产品作业流程图》…………………………………………………………………………………………………………..第5页4.《不合格品处理作业流程图》……………………………………………………………………………………………………第6页5.《发货作业流程图》………………………………………………………………………………………………………………第7页6.《生产作业流程图》………………………………………………………………………………………………………………第8页7.《后道生产作业流程图》…………………………………………………………………………………………………………第9页8.《模具维修后检验流程图》………………………………………………………………………………………………………第10页9.《放行作业流程图》………………………………………………………………………………………………………………第11页10.《硫化返工区产品处理流程图》…………………………………………………………………………………………………第12页11.《新供应商检验作业流程图》……………………………………………………………………………………………………第13页12.《新供应商检验作业流程图》……………………………………………………………………………………………………第14页13.《文件作业流程图》………………………………………………………………………………………………………………第15页11《新供应商检验作业流程图》BH-ZLLC-11-2013鹤壁博昊机电有限公司文件编号BH-ZLLC-01-2010版本/修改A/1作业流程图修改目录页码第2页序号内容编号修改人修改原因实施日期批准人鹤壁博昊机电有限公司文件编号BH-ZLLC-01-2013版本/修改A/1原材料及外购产品检验作业流程图页码第3页流程叙述负责人记录/参考原材料及外购产品查看检验报告判定合格入仓存档通知部门主管评审通知采购/仓库,退货NO进料:收到仓库的报验通知且K3系统内有采购申请单,质检员准备检验,否则不予检验。所有采购产品必须是合格供方供应,并且所有产品必须是既定的供应商,否则应该有相关文件及通知,供应商不允许私自更改产品包装。查看检验报告:产品类要求供应商提供随货检验报告;质检员依据图纸及检验作业指导书进行检验,并出具体报告核对随货报告的正确性;原材料类必须要求供应商提供材质报告,否则不予检验,检验员依据技术要求核对材质报告和检验报告,所有外购产品必须有标识,铜材、硅胶标识由质检员做标识,EPDM来料有日期和批次标识。塑料的由检验员盖章判定:依据图纸及检验作业指导书,检查检验报告上的各指标是否符合要求;合格:报告合格再抽样检验;检验合格出具体报告并准予入库,在系统由采购检验单下推外购入库不合格:通知质控主任评审,确定最后处理方式;并且在系统内做“采购检验不良品处理单”并通知采购部门及仓库。退货、让步接收:退货、让步接收处理必须有质控主任审核,质量经理批准;存档:所有文件检验记录存档采购员仓管员/检验员检验员检验员品管主管采购员检验员/仓管检验员K3系统“采购检验申请单”《来料不良明细表》《产品检验报告》《材质报告》图纸《检验作业指导书》K3系统“外购入库单”K3系统“采购检验不良品处理单”《原材料检验报告》“每月外购质量统计表”鹤壁博昊机电有限公司文件编号BH-ZLLC-02-2013版本/修改A/1客户反馈、退货流程页码第4页流程叙述负责人记录/参考客户问题反馈及退货反馈问题和退货记录通知相关部门对反馈问题及退货进行处理采取措施、处置方式反馈问题及退货评审存档客户问题反馈反馈问题记录反馈问题通告相关部门反馈问题调查;评审分析采取纠正预防措施(回复8D报告客户反馈问题的退货《退货单》客户问题反馈反馈问题记录反馈问题通告相关部门反馈问题调查;评审分析采取纠正预防措施(回复8D报告客户反馈问题的退货《退货单》客户问题反馈及退货:市场部收集客户对问题产品的反馈信息,对客户确认退货的产品进行原因收集反馈给指质保主管反馈问题和退货记录:质保主管将顾客反馈实际的详细问题及原因做记录(书面及口头)并反馈给质保主任、质控主任、质量经理,质控主任负责组织分析解