2018最新质量、环境程序文件.doc

聿文件类别、文件性质及限制类别:(以■标识),禁止翻印。芆文件类别:□外来文件,■GB/T19001文件,■GB/T24000文件,□GB/T28000文件芃文件性质:■受控文件,□不受控文件。限制类别:■不限制,□限制,范围:螃蝿芇制修订记录:***肁肀***芅螅螁艿莃膄蒁肆螆薃芁膈袄羃羂腿膆蒂螂羆莅袂芈肈蒃芁罿聿螆羄虿袆羄莄蒀羈芆袃相关部门会签: 2蒄质量与环境记录的控制程序 5袁管理评审程序 7莆人力资源管理程序 9肅与产品有关的要求的评审程序 12袃顾客沟通与服务管理程序 15薁设计和开发管理程序 17蒇采购管理程序 20衿生产和服务提供的控制程序 24肈监视和测量设备控制 26肇顾客满意测量程序 29芄内部审核管理程序 30节产品的监视和测量程序 34蒈不合格品控制程序 37螈数据分析控制程序 39肂纠正措施和预防措施控制程序 41莀环境因素识别与评价程序 46羇法律法规与其他要求的控制程序 50薈环境目标、指标和方案控制程序 52膃信息交流控制程序 54螃环境运行控制程序 56蚀应急准备和响应控制程序 57肄环境监视和测量管理程序 59膅法律法规及其他要求合规性评价程序 61袁风险和机遇控制程序……………………………………………………………………………………63肀组织知识管理程序…………………………………………………………………………………….、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制,以保证文件的适用性、协调性和有效性。。质量与环境记录的管理按《质量与环境记录的控制程序》进行。。、发放、修订销毁工作。、发布和方针、目标的批准发布。。、人员负责保管使用有关文件。、程序文件;:如产品标准、图纸、作业指导书等;:如国家标准、法律、法规等;:如各项质量与环境管理制度。:AA-002-:Q/FT-02-X-Y-****蝿注:X为A、B、C、D……………………….Y为文件流水号螈A代表检验规范B代表岗位操作规程羅C代表工艺文件D代表监视和测量设备校规程...羂另:图纸、、审核、(包括技术文件、表格等)在管理者代表授权下,由各部门螂(主要由技术品保部)负责编制。为了确保文件充分性,由管理者代表对文件进行审核,肁质量与环境管理手册(内量方针、目标)由总经理批准发布,其他文件由管理者代表批准发布。,为此,每一质量文件均应明确该文件的起草人、审核人、批准人及日期。、标识和受控状态螄,手册第X版(即A、B、C)进行辅助标识,外来文件以发布年份进行版本标识。腿,该编号亦构成文件的标识。羇,均应在文件首页(或封面)写上“受控”或打上“受控”印章,质量与环境管理手册若因特殊情况发给外来人,为“非受控”文件。对文件有效控制,办公室应编制《受控文件控制清单》,把公司所有现行有效文件(包括外来文件)登记在案,以确保得到相应文件的有效版本,防止使用失效或作废文件。 ,由办公室负责在《受控文件发放表》上造册来确定发放范围,确定发放范围时应确保需要文件的部门或个人能得到文件,并经管理者代表批准后发放。对发放的每一份文件,都应有一独立的发放(分发)号(如001、002、003……)。薂,《受控文件发放表》上签名领取,并注明领用日期。,使用者提出口头申请,经办公室同意后,可以以旧换新,新发的文件的发放号要与交回的保持一致。,文件使用人及时报告,经办公室负责人同意后可办理补领申请。、换版和作废。,由文件更改提出