检验科内审表.doc

蚄FSLJ/BG0904-2011艿2011管理体系内部审核检查表共11页罿被审核部门螇检验科蒄审核人莁年月日肇审核依据螄《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》,国家或行业相关的法律、法规或标准。螃内审员袀刘冰螀条款羅审核内容芅检查方法蒀结论袈审核记录/(通用要求)薁芀肈蚄FSLJ/BG0904-2011艿2011管理体系内部审核检查表共11页罿被审核部门螇检验科蒄审核人莁年月日肇审核依据螄《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》,国家或行业相关的法律、法规或标准。螃内审员袀刘冰螀条款羅审核内容芅检查方法蒀结论袈审核记录/?实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等是否按照适当程序规范进行。蒈所有工作是否当时予以记录?对电子存储的记录是否采取措施,避免原始信息或数据的丢失或改动?节所有的质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录以及证书/证书副本等技术记录是否归档并按适当的期限保存?每次检测和/或校准的记录是否包含足够的信息以保证其能够再现?记录是否包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识?所有记录、证书和报告是否安全存储、妥善保管并为客户保密?(通用要求)蒀A实验室是否编制了记录管理程序,内容是否齐全、合理?蒇B实验室的管理记录和记录记录的信息是否“足够”,是否能够“复现”管理和技术活动?羇C实验室的各种记录填写和更改是否正确、完整、清晰、明了?羃D实验室是否规定了记录的保存期限,保存期限是否合理,是否按照规定保存相关规定?蒁E实验室现存记录是否安全存储、妥善保管,保存方式是否合理,方便存取,查阅方便?袀F实验室是否能按照规定做到为客户保密?莆螃蚄FSLJ/BG0904-2011艿2011管理体系内部审核检查表共11页罿被审核部门螇检验科蒄审核人莁年月日肇审核依据螄《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》,国家或行业相关的法律、法规或标准。螃内审员袀刘冰螀条款羅审核内容芅检查方法蒀结论袈审核记录/不符合实事描述薂三羈记录(特殊要求);(特殊要求)膄记录和报告保存年限是否有明确规定。(特殊要求)莁葿检查是否有措施保证计算机与信息系统或自动设备系统的安全性和完整性。袈应有明确规定,至少5年。(通用要求)蚅芀衿蚄FSLJ/BG0904-2011艿2011管理体系内部审核检查表共11页罿被审核部门螇检验科蒄审核人莁年月日肇审核依据螄《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》,国家或行业相关的法律、法规或标准。螃内审员袀刘冰螀条款羅审核内容芅检查方法蒀结论袈审核记录/?(通用要求)衿实验室人员的数量和能力是否满足所从事工作的需要?合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员是否胜任,其工作是否符合实验室管理体系的要求?、检测和/或校准、签发检测报告以及操作设备等工作的人员,按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。(通用要求)羈检查所有人员的持证上岗记录,有无资格确认,上岗授权是否明确?,建立并保持人员培训程序和计划,实验室人员是否经过与其承担的任务相适应的教育、培训,并有相应的技术知识和经验(通用要求)。羀实验室是否制定人员培训计划和程序?有无培训计划实施的培训记录?,是否进行了监督(通用要求)有无对培训中人员的监督要求?蚄FSLJ/BG0904-2011艿2011管理体系内部审核检查表共11页罿被审核部门螇检验科蒄审核人莁年月日肇审核依据螄《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》,国家或行业相关的法律、法规或标准。螃内审员袀刘冰螀条款羅审核内容芅检查方法蒀结论袈审核记录/、培训、技能、经历等的档案?(通用要求)检查实验室人员档案是否齐全?、授权签字人是否具有工程师以上(含工程师)技术职称,熟悉业务,经考核合格?实验室技术负责人、授权签字人的资格条件是否符合要求?一人员(特殊要求)(特殊要求)a