关键工序质量控制点记录.doc

膄关键工序质量控制点记录肄检查日期:年月日~年月日葿产品名称芇羅产品代码袁螁批号蚆蚅编号袂袀编制依据莀生产指令、生产卫生管理规程蒆监控要点羄名称羈控制要点蝿控制内容、膆地点螁结果莁频次芈检查人签名羆仓库螃人员卫生葿内外环境卫生蚈物品定置要求蚇温湿度袄状态标志袁记录肇干净整洁莇帐卡物相符蚁□一致□不一致羀□一致□不一致薆□一致□不一致袃□一致□不一致蚃□一致□不一致肈□一致□不一致羆蚄螄开工前蒀准备虿生产指令与莄配料单薁是否一致蕿□一致□不一致聿每批膅羁人员卫生蒈内外环境卫生袅设施卫生蚄工艺卫生肀物品用具定置要求羇干净整洁薅帐卡物相符蒁□一致□不一致蒂□一致□不一致莇□一致□不一致莆□一致□不一致薃□一致□不一致薀每批螆薄物料虿外观检查葿标签袆重量莂称量肁□符合规定□不符合规定衿□符合规定□不符合规定薇□符合规定□不符合规定蒃□符合规定□不符合规定腿每批莈蒄批号薂批号使用螈□正确□不正确螄每批袇螂文件腿执行情况羈□按文件执行□有偏差莄每批膂羀生产设备状态标记蚆一般生产区(提取车间)、控制区蚁□有完好、有清洁标记薀□无完好、清洁标记螇每批袅莀容器,具器衿状态标记螄□有完好、有清洁标记肁□无完好、清洁标记蚆每批芅袁生产区状态标记蒄□有清场合格证薂□无清场合格证薁每批蝿肂与本批产品无关的莂物料或杂物袄□无蒁□有肂每批蚇膅生产用水蕿定期检查虿合格证莅□无薄□有艿每批蒆羃生产环境聿定期检查合格证薇□无袆□有蒃每批螀羄操作人员袂工装整洁薀个人卫生莆□符合规定莇□不符合规定芁随机芀蒅计量器具羅有检定合格证,并在蕿□有,在效期内莄随机螁羁效期内薃□不在效期内莆产品名称羆袄产品代码蒂莈批号肄芃编号节葿编制依据蒇工艺规程、生产指令、生产卫生管理规程蚂监控要点羂名称芆控制要点薅控制内容、肂地点葿结果芈频次蚃检查人签名薁投料腿称量荿一人称量,肆一人复核芄□是罿□否***定期膄人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求干净整洁□一致□不一致状态标识□一致□不一致提取操作控制提取执行标准操作程序情况□一致□不一致人员卫生内外环境卫生设施卫生工艺卫生物品用具定置要求遵守□违反□遵守□违反遵守□违反遵守□违反遵守□违反随机物料平衡□偏差在的[控制范围内□偏差偏离控制范围每批中间产品容器状态标识、标签□与实物相符□与实物有偏差每批中间产品抽验结果□符合规定□不符合规定每批生产偏差执行偏差处理工作程序,并有记录□执行,有记录□违反,记录不全每批原始记录填写完整、正确□符合要求□不符合要求每批生产结束物料码放整齐,外包装清洁,状态标□符合要求每批识正确□不符合要求设备清洁符合规定的规格标准,有流转许可□有,完好□无定时容器清洁,码放整齐□清洁,符合规定□不符合规定清场清场记录完整,正确,有合格证□清洁,符合规定□不符合规定产品名称产品代码批号编号编制依据工艺规程、生产指令、生产卫生管理规程监控要点名称控制要点控制内容、地点结果频次检查人签名总混制粒物料交接检验报告书、合格证□符合,有□不符合,无每批称量一人称量,一人复核□是□否定期操作过程执行标准操作程序情况□遵守□违反随机操作过程的状态标识,重量与实物相符□标识正确,相符□标识不正确,不相符定时中间产品容器状态标识、标签□与实物相符□与实物有偏差随机按标准检验,有检验合格报告单□按标准检验,合格□不合格生产偏差执行偏差处理工作程序