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qms---qp-004内部审核控制程序.doc

文档分类：资格/认证考试 | 页数：约6页举报非法文档有奖

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:验证品质管理系统是否有效运作,及时发现问题并采取纠正措施,为质量管理体系的改进提供有效的信息。:适用于质量管理体系内部审核的管理。:;,编制内部审核检查表和不符合项报告,须有内审员资格;,审批内部审核报告;,召开内审首/末次会议,审批检查表和不符合报告,并编制内部审核报告;::公司根据年度经营管理需要,确定当然的审核安排,形成年度《内部审核计划》。也可根据实际需要,临时增加审核次数,由管理者代表通知品质部做相应的准备。:管理者代表根据年度《内部审核计划》的安排,在计划审核日期前一个月确定当次审核的审核组长,由审核组长确定当次内审员并制定《内部审核日程安排表》,经管理者代表审核后,于当次审核日期前10天下发各部门及内审员,内审员根据审核安排编制《内部审核检查表》,经审核组长审核后执行。:,由审核组长召开内部审核首次会议,内审员和各部门经理及以上人员参加。;审核范围和目的;审核所采用的方法和程序;确认末次会议和中间数次会议的日期和时间;与受审核部门人员讨论审核计划中不明确的内容。,并填写《内部审核检查表》中“检查结果”栏。,必须加以说明,如:合格、严重、一般或列入观察事项等。:,应填写《内部审核不符合报告》,对不合格事项应具体描述。,审核组长组织审核员召开审核组会议,确定内部审核不符合项,然后召集内审员和各部门经理及以上人员举行末次会议,说明审核结果与所有审查发现的不合格事项,并确定受审核部门人员对审核过程中发现的不合格都已确切了解。将《内部审核不符合

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