某企业内部控制制度.doc

:..内部控制制度2019整理的各行业企管,经济,房产,策划,方案等工作范文,希望你用得上,不足之处请指正目录HYPERLINK\l"_Toc"第一篇内部控制的基础 4HYPERLINK\l"_Toc"第一章总则 1HYPERLINK\l"_Toc"第二章机构及岗位职责 3HYPERLINK\l"_Toc"第三章内部控制方法 4HYPERLINK\l"_Toc"第四章内部控制基础工作 6HYPERLINK\l"_Toc"第五章授权体系概述 7HYPERLINK\l"_Toc"第六章附则 10HYPERLINK\l"_Toc"第二篇供应生产销售内部控制制度 11HYPERLINK\l"_Toc"第一章供应内部控制制度 12HYPERLINK\l"_Toc"第一节内控概述 12HYPERLINK\l"_Toc"第二节组织机构及岗位职责 15HYPERLINK\l"_Toc"第三节授权体系 22HYPERLINK\l"_Toc"第四节管理制度 26HYPERLINK\l"_Toc"物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 26HYPERLINK\l"_Toc"物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 31HYPERLINK\l"_Toc"自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 34HYPERLINK\l"_Toc"大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 38HYPERLINK\l"_Toc"定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 43HYPERLINK\l"_Toc"固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6) 48HYPERLINK\l"_Toc"劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7) 50HYPERLINK\l"_Toc"采购作业控制(P2-Z1-J4-8) 52HYPERLINK\l"_Toc"供应商管理(P2-Z1-J4-9) 56HYPERLINK\l"_Toc"合同、订单管理(P2-Z1-J4-10) 59HYPERLINK\l"_Toc"进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11) 62HYPERLINK\l"_Toc"物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66HYPERLINK\l"_Toc"物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69HYPERLINK\l"_Toc"退料规程(P2-Z1-J4-14) 71HYPERLINK\l"_Toc"仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74HYPERLINK\l"_Toc"存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76HYPERLINK\l"_Toc"库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82HYPERLINK\l"_Toc"第二章生产内部控制制度 86HYPERLINK\l"_Toc"第一节内控概述 86HYPERLINK\l"_Toc"第二节组织机构及岗位职责 88HYPERLINK\l"_Toc"第三节授权体系 94HYPERLINK\l"_Toc"第四节管理制度 96HYPERLINK\l"_Toc"生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1) 96HYPERLINK\l"_Toc"领料制度(P2-Z2-J4-2) 100HYPERLINK\l"_Toc"物料使用制度(P2-Z2-J4-3) 104HYPERLINK\l"_Toc"物料退库制度(P4-Z2-J4-4) 107HYPERLINK\l"_Toc"物料盘点制度(P2-Z2-J4-5) 110HYPERLINK\l"_Toc"生产环节控制制度(P2-Z2-J4-6) 113HYPERLINK\l"_Toc"产成品入库制度(P2-Z2-J4-7) 116HYPERLINK\l"_Toc"产成品检验制度(P2-Z2-J4-8) 118HYPERLINK\l"_Toc"产成品出库制度(P2-Z2-J4-9) 120HYPERLINK\l"_Toc"委托加工定价制度(P2-Z2-J4-10) 123HYPERLINK\l"_Toc"委托加工过程管理(P2-Z2-J4-11) 125HYPERLINK\l"_Toc"委托加工产品管理制度(P2-Z2-J4-12) 131HYPERLINK\l"_Toc"生产成本管理制度(P2-Z2-J4-13) 135HYPERLINK\l"_Toc"第三章销售内部控制制度 138HYPERLINK\l"_Toc"第一节内控概述 138HYPERLINK\l"_Toc"第二节组织机构及岗位职责 140HYPERLINK\l"_Toc"第三节业务授权 143HYPERLINK\l"_Toc"第四节管理制度 144HYPERLINK\l"_Toc"销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1) 144HYP