YILI流程液态奶事业部销售质量补货流程V110.doc

流程名称液态奶事业部质量补货流程流程编号YLYT/A-LC-XS-、质量管理部、生产厂、物流管理部、财务部流程编制人宋畅、韩堃流程编制时间2008年9月5日流程确认人罗文胜流程确认时间9月11日目的规范各部门工作流程,加快质量补货工作效率,提高客户满意度。适用范围液态奶事业部流程涉及部门的职责销售部:1、对于已发现的有质量隐患的及确定有质量问题的产品应及时按照相关文件进行封存、收回、销毁及办理补货手续;2、监督经销商投诉处理情况。质量管理部:1、负责市场与生产厂之间的产品质量信息的传递;2、负责对整个产品召回、报废过程的管理、监督、控制、协调;3、负责对通路产品质量问题进行质量追踪、确认。生产型分(子)公司:工厂因承担补货费用进行系统退货操作。财务部:1、财务经理确认补货材料的签批信息;2、营销财务按照补货签批文件编制折价通知单;3、信息维护及结算中心执行退货处理流程和折价流程,并给客户返款。物流管理部:1、向质量管理部提供不合格产品的发货地、产品信息等,协助质量管理部追货;2、负责办理因产品质量问题产生的补货、退库事宜。步骤编号涉及部门涉及岗位步骤说明文档输出文档输入关键控制点(如有)《产品质量信息反馈表》《产品质量信息反馈表》《产品质量信息反馈表》《产品质量信息反馈表》无产品批次要完备/;《产品质量信息反馈表》,并出具《产品质量信息确认表》,同时监督问题产品的销毁工作。《产品质量信息确认表》《销毁记录表》无销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备;《产品质量确认表》《销毁记录表》制定《成品补货申请表》并要经销商确认;《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》无销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备;;《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》无销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备;;,《成品补货