1-11月销售系统经营分析报告模板.ppt

2008年1-11月销售业务分析报告销售计划部第*页目录指标回顾财务分析货品分析通路库存零售分析渠道分析销售计划部第*页1-11月销售系统指标一览注:(不包括团购、返厂销售等收入3179万)%,%!,较上月增加较多(1-)%期末店铺缺口23家,整改店缺口73家,关闭538家突破新计划注:通路库存增加=月末库存-07年末库存销售计划部第*页1-11月北东南中国区指标对比北区:已完成全年收入预算,零售增长强劲;整改计划未达成东区:已完成全年收入预算;库销比偏高,%,%南区:关键大客户问题持续存在,奥龙世博、厦门森达影响全区表现注:通路库存增加=月末库存-07年末库存生意结构:销售计划部第*页1-11月北中国区指标对比辽宁区:未完成收入、回款预算、期货执行率偏低,店效增长表现欠佳(沈阳子公司11月可对比店效同比下降17%)京津区:期货执行率低,主要为天津申格(A1)资金问题,应收过高,已延期执行期货京津、辽宁未完成新开计划,黑吉、京津、辽宁未完成整改计划西北区:店效增长乏力,主要是新开店店效低注:通路库存增加:月末库存-07年末库存销售计划部第*页1-11月东中国区指标对比湖南区:期货执行率较低,受长沙飞力影响;,湖南、华中、苏皖库存增长2亿以上,;浙江区未完成整改计划注:通路库存增加:月末库存-07年末库存销售计划部第*页1-11月南中国区指标对比南区整体未达成收入、回款预算,仅华南区达成收入预算广西区、云贵区、福建区期货执行低,不足80%,主要受奥龙世博影响;福建区主要受厦门森达影响南区综合店效和同比增长低于系统平均水平南区仅西南区完成新开计划,其他省区均未完成店铺计划,需重点关注!注:通路库存增加:月末库存-07年末库存销售计划部第*页关键业务指标完成情况-小结亮点系统收入、回款、店效、新开店超计划达成,EPOS上传率突破80%收入:%,%;其中北区、东区已提前完成全年预算回款:%,经销商1-11月应收周转天数52天,%,较上月提高4个百分点零售:%,南区首次达成全年店效目标新开:店铺达成计划的114%,其中:东区达成计划的137%数据采集及质量:%,北区、东区表现突出,%,%,三家客户完成EPOS二代上线风险点应收余额环比下调7000万,,重点清理厦门森达6个月以上应收1068万,关注厦门森达和奥龙世博5个月以上超期应收2057万应收账款周转天数超过100天的客户:奥龙世博、厦门森达、深圳兴尔达东区库存持续增长、库销比较高,关注湖南、华中、(多为6月后增加),%,、华中、苏皖库存增长2亿以上,易川、飞力、锐力、扬州、,已超过新的控制目标,并关注潜在的店铺关闭风险(23家维持店铺但08年无流水,193家维持店铺11月无流水)销售计划部第*页重点问题跟进