3、过程分析图--乌龟图.docx

3、过程分析图--乌龟图.docx过程控制准则5W1HWhatWhyWhoWhereWhenHow(做什么)(为什么做)(谁做、谁检查评价)(在哪里做)(什么时候做)(怎么做、依据什么、用什么方法)采用“乌龟图”进行过程分析过程①填写过程名称使用的关键准则是什么?⑤(测量/评估)填写过程有效性的测量,比如矩阵和指标使用什么方式?③(材料/设备)填写机器(包括试验设备),材料,计算机系统,过程中所使用的软件等的详细说明输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等如何做?(方法/程序/技术)填写相关的过程控制,支持过程,程序,方法等的详细说明谁进行?④(能力/技能/培训)填写资源要求,特别注意姜求的技能和能力准则,安全培训等输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件,而且应该和实际有效性的测量相联系采用“乌龟图”进行过程分析实例使用的方式③返工设备待匙谧品输出⑦合格的产品谁进行?④返工人员线上工人如何做?②返工作业指导书使用的关键准则是什么?(测量/评估)⑤检验指导书由谁进行?⑥…、“(能力/技鏗资桁)、 亠…1、 销售部(主竹部门):具冇较强的市场洞察能力及沟通能力,熱悉项冃标准及顾客要求,具备合同法、PPAP輕相关知识;2、 技术工艺(配合部门):熟悉项冃及工艺标准,具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、QFD、VE、8D、CP、SIP、SOP、IE、QE等相关知识。1、 电话;2、 传真;3、 计算机;4、 办公设备;5、 会议室。输入②(要求是什么?)1、 顾客耍求;2、 市场调查结果;3、 顾客反馈及维修记录;4、 公司经营计划;5^竞争对于信息;6、供方信息。C01市场分析过程①顾客导向过程(COP)输出③(将要交付的是什么?)1、 市场调查报告;2、 开发项目建议书;3、 合同/订单/协议草案。关键准则是什么?⑦(测量/评估/绩效/指标)1、 年度新项目开发数;2、 顾客满意率。如何做?④(方法/指导书/程序/技术)1、方法:①顾客及项目要求识别;②编制市场分析报告;③捉岀项目开发建议;④总裁审批。2、程序:①市场分析程序。由谁进行?⑥(能力/技能/资格) 1、 销售部(主管部门):具有较强的市场洞察能力及沟通能力,熟悉项目标准及顾客要求,具备合同法、政府政策等相关知识;2、 相关部门(配合部门)。输入②(要求是什么?)1、 合同/订单/协议草案;2、 顾客图纸/标准/技术I■办议;3、 顾客潜在需求;4、 法律/法规要求;5、 公司承诺;6^公司生产能力;7、 公司技术/质量保证能力;8、 原材料供应能力。过程①顾客导向过程(COP)C02与顾客有关的过程输出③(将要交付的是什么?)1、 正式合同/订单/协议;2、 合同登记表;3、 项目要求评审表;4、 订单确认表;5、 合同变更通知单。1、 电话;2、 传真;3、 计算机;4、 办公设备;5、 会议室。如何做?④(方法/指导书/程序/技术) 1、 方法:①顾客及项目要求识别;②填写项目要求评审表;③合同分类;④合同评审;⑤签订合同;⑥合同实施;⑦与顾客沟通;⑧项目交付。2、 稈序•6与顾客有关的过程控制程序。1、 计算机;2、 设计软件;3、 生产设备;4、 检验和实验设备;5、 会议室。输入②(要求是什么?) 1、项目的功能和性能要求;2、顾客要求;3、适用的法律法规要求;4、以前的类似经验;5、项目/过程特殊特性清单;6、项目开发项目建议书;7、项目设计开发任务书;8、顾客PPAP提交要求;9、对供方PPAP提交要求;10、提交所需的文件和资料。过程①顾客导向过程(COP)C03项目实现过程策划①输出③(将要交付的是什么?)1、项目图样和项目规范;2、材料清单及材料规范;3、试验规范;4、DFMEA及可靠性结果;5、设计评审、验证及确认结果;6、路段控制计划;7、顾客PPAP确认报告;8、供方PPAP确认报告。由谁进行?⑥(能力/技能/资格)1、 技术工艺(主管部门):熟悉产品及工艺标准,具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、DOE、CAD、GD&T、QFD、VE、DFM、8D法等相关知识;2、 APQP小组(配合部门):具备注较强的沟通能力和协作精神,具有丰富的公司产品经验,具备FMEA、SPC、PPAP、APQP、MSA等相关矢II识;3、 客代表(配合部门):具冇较强的市场洞察能力及沟通能力,熟悉顾客要求,经总经理任命;4、 相关部门(配合部门)。关键准则是什么?⑦(测量/评估/绩效/指标)1、 设计评审一次通过率;2、 设计验证一次通过率;3、 顾客PPAP—次通过率。如何做?④(方法/指导书/程序/技术) 1、方法:①下达项目设计开发任务书;②项目设计开发策划;③项目设计开发输入及评审;④项目设计开发实施及评审和验证;⑤项B设计开发输出及