风险分析表汇总1.doc

厦门彩圣涂料有限公司文件编号:CS-2010-08风风风险评价受控文件2010年11月目录风险评价的目的 3风险评价组织 3风险评价程序 3风险评价范围 5风险评价方法 5风险评价准则 6风险控制措施 8中等以上风险等级控制措施落实一览表 9办公楼管理(JHA)记录表 11仓库(PHA)记录表 13产品出入库(JHA)记录表 14电工检修(JHA)记录表 16检修工作(JHA)记录表 17电焊作业(JHA)记录表 18风焊作业(JHA)记录表 19修理阀门泄露(JHA)记录表 20更换保养阀门、垫子等作业(JHA)记录表 21检查设备(JHA)记录表 22高处作业(JHA)记录表 23动火作业(JHA)记录表 24电器维修保养(JHA)记录表 26设备内作业(JHA)记录表 27维修机泵(JHA)记录表 29设备改造(JHA)记录表 30接、拆临时电缆线(JHA)记录表 31处理电缆沟等盖板(JHA)记录表 32拆除管线、设备(JHA)记录表 33临时用电作业(JHA)记录表 34清洗设备(JHA)记录表 36消防系统安全检查分析(SCL)记录表 37车间安全管理风险评价(SCL)记录表 38车间工艺管理风险评价(SCL)记录表 39车间开车风险评价(SCL)记录表 40车间停车风险评价(SCL)记录表 43车间生产设施风险评价(SCL)记录表 45车间生产设施风险评价(JHA)记录表 48变压器室(PHA)记录表 49配电房设备风险评价(SCL)记录表 51配电房设备风险评价(SCL)记录表 52车间(PHA)记录表 53立式砂磨机安全风险评价(SCL) 60卧式砂磨机安全风险评价(SCL) 61卧式球磨机安全风险评价(SCL) 62高速分散机安全风险评价(SCL) 63台式分散机安全风险评价(SCL) 64投料缸安全风险评价(SCL) 66风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价,制定风险控制措施,实现事前预防,达到消减危害,控制风险目的。风险评价组织组长:刘炳林副组长:朱庭光、陈祖林、黄天武组员:朱承禄、庄文彪、朱秀婷、刘文福、蔡雪香、风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。从企业从事的活动,使用的设备设施中选取分析对象,对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则,对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价,划分风险等级5、评价过程如下图所示:公司的安全管理技术标准有关安全法律,法规要求风险评价准则公司的安全生产方针目标:合同规定行业的设计规范技术标准划分作业活动确定风险评价范围与目标 按作用任务按生产流程的阶段按地理区域按生产/服务阶段按装置按部门作业环境中的不安全状态危害辨识有害的作用环境人的不安全行为管理上的缺陷评价风险可接受(4-8)应采取的行动/控制措施巨大风险(20-25)重大风险(15-16)中等(9-12)轻微或略小的风险(<4)确定是否可接受风险有条件有经费时治理两年内治理立即或近期整改立刻实施期限指定风险控制计划评审控制计划的适宜性风险评价范围通过全公司存在的危害形式和存在的场所,确定本企业风险评价的重点部位、关键装置、作业活动。见下表风险评价的重点部位、关键装置、作业活动序号产品重点部位关键装置作业活动备注123456风险评价方法从本公司的实际情况出发,风险评价方法采用工作危害分析法(JHA)、安全检查表分析法(SCL)和预危险性分析法(PHA)。1、工作危害分析法(JHA)工作危害分析(JHA)是一项系统的分析程序,它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业,在JHA分析过程中,对每一项基本的工作步骤都要,以便识别潜在危害,找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析(JSA)和工作危害分解。工作危害分析(JHA)较适用于检修、入罐(釜)清洗、折除等作业活动。2、安全检查表分析法(SCL)安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。安全检查表分析法(SCL)较适用于关键装置的风险评价。3、预危险性分析法(PHA)预危险性分析法是在项目发展的初期,特别是在概念或设计的开始阶段,对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析,尽可能评价出潜在的危险性。预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。预危险性分析法(PHA)较适用于重点部位(岗位)的风险评价。风险评价准