-+关于武邑县2016年预算执行情况.doc

-/+关于武邑县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告(书面)——2017年2月20日第十六届人民代表大会第一次会议上武邑县财政局局长杜学忠各位代表:受县人民政府委托,我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2016年预算执行情况2016年,在县委坚强领导和县人大监督支持下,全县各级各部门积极拓展财政职能,深化财税改革,优化资金配置,破解资金瓶颈,加强执行管理,较好地完成了县十五届人大六次会议确定的目标任务,全县全部财政收入完成56129万564,%,一般公共预算收入完成37771万元,%。(一)全县财政收支情况1、一般公共预算。收入完成37771万元,%,比上年增长(以下简称增长)%。支出完成180420万元,%,%。2、政府性基金预算。收入完成20787万元,%。支出完成16710万元,%,%。3、社会保险基金预算。收入完成24897万元,%;支出完成21143万元,%,年末新增结余3754万元。(二)县本级预算执行情况1、一般公共预算。县本级收入完成25768万元,%。县十五届人大六次会议审议批准的县本级支出预算为160229万元。执行中,因上年结转列入、使用地方政府债券、省下达专项补助、政府性基金调入等因素,调整为167251万元。全年支出完成163863万元,为调整预算的98%。县本级一般公共预算收入25768万元,加地方政府债券收入、中央税收返还和转移支付补助、调入资金等144563万元,收入总计170331万元。县本级一般公共预算支出163863万元,加上解上级支出3080万元,支出总计166943万元。收支相抵,县本级结转3388万元。2、政府性基金预算。收入完成20787万元,%。县十五届人大六次会议审议批准的县本级政府性基金支出预算为15640万元。执行中,因上年结转、上级下达转移支付、补助下级等因素,调整为10587万元,支出完成7092万元,为调整预算的67%,%。3、社会保险基金预算。收入完成24897万元,%。支出完成21143万元,%,年末新增结余3754万元。(三)2016年预算执行效果一年来,我们按照县十五届人大六次会议有关决议,认真落实相关财政政策,发挥财政支持和引导作用,着力破解经济社会发展难题,不断增强预算的科学性与规范性,有效防范财政风险,确保财政平稳运行。主要做了以下工作:1、多措并举,强化征管,财政收入实现较快增长通过强化税收责任分解,加强纳税评估,金属橱柜、硬木雕刻、物流运输、橡塑等重点行业治税,营业税专项清理,委托交通局代征税费,部门联动综合治税,开展零散税收专项清理等措施,大力度加强税收征管,确保财政收入应收尽收。同时,强化非税收入征管,充分发挥“非税收入收缴管理系统”的作用,实现以票控费,确保非税收入应收尽收和及时足额入库。2、严格支出预算管理,确保重点支出一是机关事业单位个人部分保障水平明显提高。支出936万元落实公教人员增资并从2016年7月份补发,月人均增资300元。支出1505万元,兑现了工资正常晋级,从10月份开始提高了县乡自收自支人员工资保障标准,兑现了法官、检察官工资制度。支出2565万元,启动了事业单位工伤保险和工会经费,取暖补贴标准从人均800元提高到2000元,住房公积金财政缴费比例从9%提高到12%,提高了抚恤金、丧葬费、遗属补助标准。二是社保提标全面落实。农村低保保障标准由2800元提高到3032元;五保供养人均补助标准由3000元提高到4000元,新农合和城镇居民医疗保险人均补助标准由360元提高到420元,基本公共卫生服务人均补助标准由40元提高到45元。城乡居民社会养老保险基础养老金月补助标准由75元提高到80元。支出4269万元,对7750名贫困重度残疾人发放了生活补贴,对66名孤儿发放了孤儿救助金。三是支出2122万元用于基层医疗卫生机构改革和公立医院药品零差率补偿。四是教育事业稳步发展。统筹资金3145万元,改善薄弱地区办学条件,提高农村中小学生均公用经费标准、支持中等职业教育。支出177万元为全县教师和中小学生进行体检。五是县乡党政机关运转、维稳、公共安全等重点支出得到有效保障。加大资金统筹投入力度,助力经济社会发展一是启动了涉农资金统筹整合试点,通过对18项涉农资金的整合,共盘活资金13843万元,用于贫困村基础教育建设和美丽乡村建设。二是通过政府购买服务方式,充分利用国家开发银行和农