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某供电企业损益预算分析与调整.doc

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芆苏州供电公司损益预算分析与调整袅莂范围芈莆本流程适用于苏州供电公司季度的损益预算的分析和修正工作以及半年度的损益预算的调整工作。芆螀莁控制目标蒅莃确保季度损益预算分析的正确性和预见性,为公司领导提供决策的支持数据;确保季度损益预算修正工作的合理性;确保半年度损益预算调整的合理性和正确性,为预算控制和分析提供更为合理的数据。蒂肀薅主要涉及部门袄膄规划计划部衿蚅生产技术部芅蚂配电运营部蚈螅输变电运行部蚆莄电力营销部蚁袅人力资源部螃袁总经理工作部葿袅物资部膃薃财务与产权管理部膈艿薄主要前提和假设羁芁预算修正是指在不改变年度预算总额的前提下,对预算发生的期间进行修正;预算调整是指在固定的时间,根据业务发展的实际需要,对预算的总额和预算发生的期间进行调整荿羅预算修正的周期为季度,预算调整的周期为半年度螃羀各类费用原则上不允许调整,特殊情况需经总经理或预算管理委员会审批蒈莆膁蝿主要控制点蒈 ,,财务部编制公司整体损益预算执行情况分析报告,,,下达预算执行意见***,,、配电运营部、输变电运行部、电力营销部、工程建设部、生产技术部、总经理工作部、人力资源部、物资部、财务与产权管理部预算与实际的主要差异及原因分析等多财务与资产管理部每季度损益预算调整或修正报告规划计划部、配电运营部

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