采购业务完整流程.doc

采购业务完整流程一、接受采购任务单采购部收到由销售部传来的《采购任务单》后,作为开始进行采购业务依据,严格按照单据所列内容进行采购。如下表所示:采购任务单要求入司时间:申请人:采购令号序号名称规格/型号单位数量备注二、采购询价采购员在采购过程中要求做到多家比价,单价较大的货物须做到至少三家询价。三、采购合同签订采购员通过询价,确定供应商,经上级领导审批,制作采购合同,签署生效。四、办理付款对于须支付预付款项,供应商要求款到发货的业务,采购员可办理预付款手续,填制《付款单》,办理付款手续。软件操作:K3软件登陆—财务会计—应付款管理—付款—付款单新增注意事项:1、项目令号。录制新增“付款单”,单据表须有一列录制项目令号,项目令号须每行都录入,要求准确。五、催货付款后,采购员须密切关注货物的交付情况,防止供应商拖延货期,保证正常到货六、收货检验货物到货,采购员须开封检查货物的名称、规格、数量、有无损坏等信息。七、采购订单录制采购合同签订后,采购员可录制采购订单,要求订单内容与采购合同内容必须一致。软件操作:K3软件登陆—供应链—采购管理—采购订单—采购订单新增注意事项:1、权限设置。只有采购人员和会计有权限进入“采购订单”2、项目令号。录制新增“采购订单”,单据表须有一列录制项目令号,项目令号须每行都录入,要求准确。八、办理入库手续采购员在订单录制完毕,货物到货后,连同持采购合同一起到库房办理入库手续。九、录制采购发票收到采购发票后,采购人员须在软件系统中录入采购发票;没有采购发票的,采用虚拟发票方式,进行录入。软件操作:K3软件登陆—供应链系统—注意事项:十、对账采购员应定期、不定期到财务部核对材料采购应付账款情况