某集团内审检查表.doc

编号:J103 第页,共页受审核部门:综合部受访人:审核人:审核日期:(OE),(OE)询问职责权限情况和沟通的方式,看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针,(OE)文件控制、记录控制,查文件记录管理文件,看文件的编制、审批、发放、回收手续情况;查有效文件清单,有效记录清单,判断文件记录管理是否符合标准要求;看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当。看文件非预期使用有无检查的规定,抽查检查记录,看其执行情况是否符合文件要求。(OE)查法律法规清单,执行标准一览表,看是否准确收集,下发手续是否正确。(OE)看基础设施、工作环境是否满足工作需要。(OE)工作人员是否经过相关培训,是否持证上岗,是否进行了岗位资格确认。,看有无识别清单和评价的记录,重大环境因素清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,(O)危险源识别评价控制看有无识别清单和评价的记录,重大危险源清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,,看目标的实现情况看有无相关的环境、职业健康安全管理方案,,询问沟通的方式,抽查信息沟通的记录,看是否按文件执行,信息是否得到了有效的传递和反馈。,验证其是否采取纠正和预防措施。编号:J103 第页,共页受审核部门:企管部受访人:审核人:审核日期:(OE),(OE)询问职责权限情况和沟通的方式,看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针,(OE)询问企管部制定和发下了哪些管理制度,查文件编制、审批、发放、回收手续是否符合要求;查有效文件清单,有效记录清单,判断文件记录管理是否符合标准要求;看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当,文件是否非预期使用。(OE)查法律法规清单,执行标准一览表,看是否准确收集,下发手续是否正确,询问与工作直接相关的法律法规有哪些。(OE)看基础设施、工作环境是否满足工作需要。(OE)工作人员是否经过相关培训,是否持证上岗,是否进行了岗位资格确认。,看有无识别清单和评价的记录,重大环境因素清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,(O)危险源识别评价控制看有无识别清单和评价的记录,重大危险源清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,,看目标的实现情况看有无相关的环境、职业健康安全管理方案,,查年度内审计划,内审实施计划,内审记录,查不合格报告,内审报告,看其是否符合文件要求。查不合格报告的纠正预防措施情况,看其是否得到了关闭。(OE),查日常考核记录,确认其是否符合文件要求。对照检查出的问题是否进行了有效分析,提出改进的意见。编号:J103 第页,共页受审核部门:企管部考核办受访人:审核人:审核日期:(OE),(OE)询问职责权限情况和沟通的方式,看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针,,查看目标分解文件和考核的情况,看目标的实现情况。看合规性评价控制程序,抽查合规性评价记录,判定是否符合标准要求。是否制定了职业健康安全管理方案,是否对方案的执行情况进行了跟踪调查。(OE)询问企管部制定和发下了哪些管理制度,查文件编制、审批、发放、回收手续是否符合要求;查有效文件清单,有效记录清单,判断文件记录管理是否符合标准要求;看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当,文件是否非预期使用。(OE)查法律法规清单,执行标准一览表,看是否准确收集,下发手续是否正确,询问与工