淘豆网
下载此文档放大查看缩小查看   1/37
0/100
您的浏览器不支持进度条
更多>>该用户其他文档
下载所得到的文件列表
某集团内审检查表.doc
文档介绍:
编号:J103 第页,共页受审核部门:综合部受访人:审核人:审核日期:涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限情况和沟通的方式,看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针,看是否理解4.2.3Q4.2.4Q4.4.5(OE)文件控制、记录控制,查文件记录管理文件,看文件的编制、审批、发放、回收手续情况;查有效文件清单,有效记录清单,判断文件记录管理是否符合标准要求;看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当。看文件非预期使用有无检查的规定,抽查检查记录,看其执行情况是否符合文件要求。4.3.2(OE)查法律法规清单,执行标准一览表,看是否准确收集,下发手续是否正确。合规性评价执行情况是否符合文件要求6.3Q6.4Q4.4.1(OE)看基础设施、工作环境是否满足工作需要。6.2Q4.4.2(OE)工作人员是否经过相关培训,是否持证上岗,是否进行了岗位资格确认。涉及要素检查内容检查记录评价4.3.1E环境因素识别评价控制,看有无识别清单和评价的记录,重大环境因素清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,现场观查是否得到了有效控制4.3.1(O)危险源识别评价控制看有无识别清单和评价的记录,重大危险源清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,现场观查是否得到了有效控制5.4.1Q4.3.3E4.3.4O查看质量环境安全目标分解文件和考核的情况,看目标的实现情况看有无相关的环境、职业健康安全管理方案,看方案的执行情况4.4.3查信息沟通的文件,询问沟通的方式,抽查信息沟通的记录,看是否按文件执行,信息是否得到了有效的传递和反馈。8.5.2Q8.5.3Q4.5.2O4.5.3E查有无相关的纠正预防措施处理单,验证其是否采取纠正和预防措施。编号:J103 第页,共页受审核部门:企管部受访人:审核人:审核日期:涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限情况和沟通的方式,看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针,看是否理解4.2.3Q4.2.4Q4.4.5(OE)询问企管部制定和发下了哪些管理制度,查文件编制、审批、发放、回收手续是否符合要求;查有效文件清单,有效记录清单,判断文件记录管理是否符合标准要求;看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当,文件是否非预期使用。4.3.2(OE)查法律法规清单,执行标准一览表,看是否准确收集,下发手续是否正确,询问与工作直接相关的法律法规有哪些。6.3Q6.4Q4.4.1(OE)看基础设施、工作环境是否满足工作需要。6.2Q4.4.2(OE)工作人员是否经过相关培训,是否持证上岗,是否进行了岗位资格确认。4.3.1E环境因素识别评价控制,看有无识别清单和评价的记录,重大环境因素清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,现场观查是否得到了有效控制4.3.1(O)危险源识别评价控制看有无识别清单和评价的记录,重大危险源清单及控制方法,询问或查看相应的控制记录,现场观查是否得到了有效控制涉及要素检查内容检查记录评价5.4.1Q4.3.3E4.3.4O查看质量环境安全目标分解文件和考核的情况,看目标的实现情况看有无相关的环境、职业健康安全管理方案,看方案的执行情况8.2.2Q4.5.5E4.5.4O8.5.2Q8.5.3Q4.5.2O4.5.3E看内审控制程序,查年度内审计划,内审实施计划,内审记录,查不合格报告,内审报告,看其是否符合文件要求。查不合格报告的纠正预防措施情况,看其是否得到了关闭。8.2.3Q4.5.1(OE)8.4Q4.5.3E4.5.2O过程的监视和测量看日常检查的规定,查日常考核记录,确认其是否符合文件要求。对照检查出的问题是否进行了有效分析,提出改进的意见。编号:J103 第页,共页受审核部门:企管部考核办受访人:审核人:审核日期:涉及要素检查内容检查记录评价5.5Q5.3Q4.2(OE),4.4.1(OE)询问职责权限情况和沟通的方式,看有无相互沟通的记录询问质量、环境、职业健康方针,看是否理解5.4.1Q4.3.3E4.5.2O4.3.4O问安全目标是否得到了有效分解,查看目标分解文件和考核的情况,看目标的实现情况。看合规性评价控制程序,抽查合规性评价记录,判定是否符合标准要求。是否制定了职业健康安全管理方案,是否对方案的执行情况进行了跟踪调查。4.2.3Q4.2.4Q4.4.5(OE)询问企管部制定和发下了哪些管理制度,查文件编制、审批、发放、回收手续是否符合要求;查有效文件清单,有效记录清单,判断文件记录管理是否符合标准要求;看现场文件的保管方式和贮存环境是否得当,文件是否非预期使用。4.3.2(OE)查法律法规清单,执行标准一览表,看是否准确收集,下发手续是否正确,询问与工 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.