经济活动分析会会议汇报材料.doc

2015年上半年经济活动分析会发言材料――经营管理部2015年上半年,我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求,在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下,积极开展各项工作,尤其6月4日,两个公司整合后,我部门10名员工,快速地形成合力,对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅;对内互相学****形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围,前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进,现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下:一、电量计划完成情况(一)完成新能源公司年度计划和进度计划的情况截止到6月30日,,%,%。%,%。(二)新能源公司内部对标情况截止到6月30日,,在新能源(19家分子公司)内部排名第11,;%,在新能源内部排名第13,%。(三)省内风电公司对标情况上半年设备平均等效利用小时省内五大发电集团(7家公司)排名第四,;与龙源(排名第三)。(四)送华北电量交易情况2015年度(3、4季度第三批次一起交易),东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。,%,%,交易电量成交88235万千瓦时,%,%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱,电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显,至使各风电公司参与积极性不高。),(、、)。我公司送华北交易电量6116万千瓦时,,,;,;,。(五)电量考核情况在公司全体员工的共同努力下,一季度,,按照新能源公司《2015年发电量对标专项考核办法》,我公司考核利用小时数分别增加36和74小时,。,根据考核管理办法,有望能够继续获得奖励。考核主要取对标同比增加(减少)利用小时=所在区域五大发电集团2015年平均利用小时×利用小时对标同比差距百分比利用小时对标同比差距百分比=(公司2015年利用小时/所在区域五大发电集团平均2015年利用小时)-(公司2014年利用小时/所在区域五大发电集团平均2014年利用小时)。二、管控费用发生情况(一)购电费完成情况截止到6月30日,(不包括代太平风电场缴纳的1-),(含税)%。经测算,,,,%。(二)宁夏运维部费用发生情况及分析截止到6月30日,宁夏运维部可控费用共计发生:78960元,其中业务招待费3150元、物业费23710元、水电费21543元、办公费4066元、差旅费7573元、车辆运输费18918元。大庆祝三项目造价管理情况(一)投资计划完成情况大庆祝三项目为集团公司2015年度结转在建项目,至2014年底累计投资完成8879万元。(明细) 2015年集团批复年度投资计划9833万元。2015年1-2季度下达投资计划8588万元,1-,%,%,其中,、安装工程费543万元、设备购置费0万元、。    (明细) (二)资金到位和使用情况 至2014年底累计资金到位9287万元,全部为注入的资本金,无国内融资。2015年无资金到位。2015年集团批复