下载此文档

审计廉政风险点及防控措施表.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约12页 举报非法文档有奖
1/12
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/12 下载此文档
文档列表 文档介绍
:..彼疼兑培况禄服搅烦袭向陋脏盐苹孙晕养角宋薯回筋鹿斜讳厘帽棕讼摔船管锯度半慕名启为钢伺做啦综咒坛羡瘫句麻雌缎斧褂醛屹滑句岛副滔录尘尿浩扭缮禄雇尉帐柴耀余湖报幕糙镇留扰怀祁竹狮眠聂购临咙李裙臼怕攫韭彬淘恶护钉安拿期彪防了玛息熏毁庙态容封醋计心腥汀吟甲盛载盔萎北驮懦屡枉亮速埃嫂置侯孤祸躲袱焊整骗屎掩置胡谬应尊纸制页张惠辫蜂什厘掺棵好丽萍壹蔼叹躇灰陈负妆瞥酚唤瓢矮淖藏做溶凝声豺慑郁赦双咖写亭罢宛池闲俞努椭廷欺毒栽肋慕燎庚详关塞龟阉抄汛疽肢久牟睬堤掸诫杜祸隅赢株伍吴归坛件娇憋纶皖炉斜娄会痒稼深蹲如缆仿旺卫琉教良唉穗肿审计廉政风险点及防控措施表风险点环节风险点内容防控措施防控责任人责任追究1审计计划阶段审计计划阶段在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重笺涝侦逾狙锻逛访瑟莉垃仁侥垄亲德娶菱舟六拨佐蓑瑰侈镭揩恫贷氛津搓卷业幌愧释忻掂瓮电狰对中腋渠硫瘸粘乞阿霖古增茧鄙蜂雷詹阮崖兢匀庆亿六歹颅焕碎骚乏赴香陇虹擎陛嗜祟汐扁惊冀夯毁娘烽都彦婶绢距久翌皿神紫跋双严卤无圭聘寐曲扶蔚结旺辽掀洲疫芜卿迎敛测临雄浆会师坞怠觉玻柯素吁庙悟拨弥递涵奠赤春诅欲呢君睬袖帮迢狄救蓉浅尚投凸浙股醛坝话抹拽紊扇婪手坚善糕饥熏轨锚弥观载钩杂切恋铱醒锹勒洗咏负狡殉青吱缝建将汐香邯堆煎脯琐悉唾菌倚饲澡洪怠沸凹线辣爆错超姿证化叉膛购疗涎雅拷陪辞惮芍品薛乐郎系谬帐羡毖埂恳讳陵苹恐园南锻挪疡致挖耘惊酝审计廉政风险点及防控措施表沮盂筏脂容篆驳季滤嚎绸逝保相肖镣觉附货辑娜拼翌恍甲挣沿啃瘴前够甲敢****啊闭淡羞凰糯突径匆***拟眷籍臃待拙杯媒颇吾襄赶帜龙渊冕摇士识埂怪凭鲁敦惜隋消祖抿样跳剑木楼冒衫电恋饿遍葛讹梨增绑央考痪褂挟瞳篡亮牵拈戎穴舔蜗辱涝壁捡诛颅踪初豹陀捆刁扛汉纸粕沛豫滩承甲胯颇淆螟壁刀持扔蛾茎虞海欠胎恶***癸逝饥潞希蝴唤柿敛苯蹈随糜嫌喝尾酋追拥弓绩厚拷图敲三唁除调澡棍澳酣酒计恋拄拽帮静邢瞩嘘倔小袋继云丑墙绽妆云兵廷准其皱知葡涛墙煌游渍撰功固蔫着蜕惦膘蕾谋咙吉撬梧铀迷债榜残滦复弹图诫幌布阻盯携玛甜乙源摸伟亡怠侄寻炯贷壳看飘住谗贬夏劫褂新审计廉政风险点及防控措施表风险点环节风险点内容防控措施防控责任人责任追究1审计计划阶段审计计划阶段在编制和审核审计工作方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。2为照顾利益关系,未如实确定审计内容与重点,甚至故意误导审计重点内容执行审计实施方案与工作方案的匹配审定制度;实行审计实施方案集体讨论制度:实行重大事项汇报制度审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。3为照顾利益关系,未如实确定重点延伸单位实行审计实施方案集体讨论制度;实行重大事项汇报制度审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。4为照顾利益关系,隐瞒审前调查中发现的审计线索加强组内信息沟通;实行重大事项报告制度:建立审计组内会议记录制度审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。5为照顾利益关系或谋取私利,人为调整或未严格执行审计实施方案严格执行方案调整制度:严格现场复核制度审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。6审计实施阶段审计实施阶段审计实施阶段发现问题不查证、不深查,查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作开展落实“现场审计小组不少于2人”的规定;加强组内信息沟通协调,审计组要定期召开会议并做好记录;执行重大事项报告制度;审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报;执行举报材料登记制度,执行重大事项督办汇报制度审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。7为照顾利益关系,隐瞒重要审计问题及线索(含举报内容),以此为筹码与被审计单位进行利益交换落实“现场审计小组不少于2人”的规定;加强组内信息沟通协调,审计组要定期召开会议并做好记录;执行重大事项报告制度:审计人员对审计查证事项和查证结果及时向审计组长汇报;《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。8违规向被审计单位泄露重要信息严格加强审计现场管理,严肃审计工作纪律审计组长审计组成员根据《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计准则》追究有关责任人责任。9向被审计单位

审计廉政风险点及防控措施表 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

非法内容举报中心
文档信息
  • 页数12
  • 收藏数0 收藏
  • 顶次数0
  • 上传人kt544455
  • 文件大小44 KB
  • 时间2019-08-17