芦沟煤矿经营科工作流程图精编版.docx

芦沟煤矿经营科工作流程图芦沟煤矿经营科工作流程图一、负责全矿管理人员四项风险抵押金考核经营科准备经营风险抵押金考核通知综合办公室准备党建风险抵押金考核通知调度中心准备生产风险抵押金考核通知安培科准备安全风险抵押金考核汇总上月管理人员四项风险抵押金标准风险点1 矿领导签批 风险抵押金考核小组组织各部门进行考核劳动科发放(扣款)出风险抵押金考核简报扣款明细经矿领导签批风险点2二、参与矿执行力建设考核每月2号组织劳动科、财务科、机电科、供应科等部门进行执行力建设经营考核对全矿各支部进行考核将考核得分情况报执行力建设考核办公室对在考核中得分较低的区队下达整改通知三、责任书考核各系统将考核所需资料送至经营科年初职代会上董事长与各系统签订责任书每月按责任书内容对其进行考核考核结果报矿领导签批将考核结果反馈责任书责任人四、上报奖金整理管理人员四项风险抵押金整理矿长奖励基金整理全员风险抵押金汇总奖金申报的依据、考核结果及分配方案董事长签批形成文件报集团公司审批五、办理出门证出门证写清申请单位或个人、日期、编号、货物名称、型号、数量、开具人、如有特殊用途在备注上写清申请人写出门申请正联及申请资料按开具顺序叠放好盖章副联交申请人经矿领导签批申请人出门时交到门岗风险点3经营科出具出门证门岗收集好副联月初门岗将收集的出门证副联与经营科正联核对如有问题,报矿领导追究相关人员责任核对无误后将正联及申请资料与副联分别装订加封皮并在上面写清年、月及份数存档六、废旧物资处理价值在10万元以上的废旧物资价值在10万元以内的废旧物资风险点5风险点4报送矿领导签批由经营科组织纪委、财务科、供应科、生产科、机电科等相关部门参与全程监管装车、过磅、缴费由经营科组织纪委、财务科、供应科、生产科、机电科等相关部门参与全程监管定价、装车、过磅、缴费