内审员资格培训课程.ppt

、环境管理体系的第一方、第二方、第三方审核的作用,异同内容;、日程表、检查表、内部审核报告及相关基本作业;、,为组织内部实施与持续提升质量、■ISO19011:2002质量和或(环境)管理体系审核指南■ISO14001:2004/GB/T24001:2004环境管理体系要求及使用指南■GB/T19001:2000/ISO9001:2000质量管理体系–规范■公司内部质量、环境管理体系文件、法规、、环境管理体系对文件的要求ISO从未对文件的结构或形式有任何固定的要求(文件体系应描述质量、环境管理体系的核心要素及其相互关系,并为文件提供查询指引);文件的使用者是企业本身,是为企业员工而编写;审核员必须以企业的角度来评审质量、环境文件体系是否健全、适宜和有效。4管理体系文件简化整合的优点减轻使用者的负担、员工易于接受减短流程周期、提供工作绩效(符合精益生产精神)节省编写时间和维护资源使用方便(培训、参阅、沟通)避免重复及矛盾的情况便于整合、增改、评审5如何简化、整合文件体系避免多层次的结构(可以在一阶文件中说明的流程,便不要编写二阶文件),简化编码系统各部门相同性质的作业用统一的程序,统一的表格(减少流程及表单的份数)去掉只产生记录而对运做没有潜在或实际效果的程序(从未分析、反馈到运作体系中去的记录)多用流程图及表单,少用文字叙述考虑指令、说明及记录表单合一文件复杂的程度依员工素质、培训效果、员工的流动性、使用文件的人数等原因而订由同一职位执行不同性质的工作可整合在一起沟通!沟通!再沟通!!6综合管理体系文件与结构管理手册程序文件管理规定/操作指导书表格、记录、文件簿、档案表明意向及达到此目的的策略及方法说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序详细说明如何执行某些工作证明以按文件执行工作的证据7质量、环境管理体系审核审核:为获得审核证据并对其进行客观评价,经确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。8内部管理体系审核的特性(5个)符合性(文件是否符合标准和行业要求)有效性(有否按文件要求去做)达标性(有无达到预定目标)系统性(是否从全局着眼有计划的进行)独立性(有无体现客观、公正、公平)9审核的分类-(特征划分)第一方审核—内部审核由公司内部进行的审核,自已审自已第二方审核—外部审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行第三方审核(独立)—外部审核由外部独立的组织进行;提供符合要求(如ISO14001:2004)的认证或注册(如ISO9001:2000)的认证或注册10