不符合纠正和预防措施控制程序.doc

东莞即辉塑胶电子有限公司DONGGUANJIHUIELECTRONICS&PLASTICSPRODUCTSCO.,LTD标题:不符合纠正和预防措施控制程序文件编号:JH-QEP-62版本:B0页数:1/3生效日期:2017-04-13制定:ISO文控中心审核:批准:《不符合事项报告》改为《纠正及预防措施要求》体系版本升级2016-6-282017-04-13盖红色受控文件印章为受控文件,若印章不是红色,则为非受控文件。请只使用受控文件。印章不符合纠正和预防措施控制程序文件编号JH-QEP-62页次2/31目的采取有效的纠正、预防和改进措施,实现环境管理体系的持续改进。2范围适用于本公司环境管理相关活动中发生的不符合或潜在的不符合的纠正和预防。,并在必要时向总经理汇报;;、纠正与预防措施制定,效果确认等。:a)内部审核;b)外部审核;c)管理评审;d)相关方报怨;e)体系运行监控与测量;f)紧急事故;e)其它等。:a)不符合ISO14001:2004标准;b)不符合公司环境管理体系文件:包括环境手册、环境程序文件、环境作业指导书等;c)不符合与环境相关的法律、法规要求;d)不符合其它相关方要求等;。a)体系运行出现系统性失效。如某一要素,某一关键过程重复出现的失效现象,即多次发生不符合现象,而又未能采取有效的纠正措施得以消除,形成系统性失效;b)体系运行出现区域性失效,如某一部门、要素过程的全面失效现象;c)造成严重的环境危害事故。,由审核组发出《纠正及预防措施要求》,记录不符合事实,由对应的责任部门进行原因的分析并定出纠正措施,审核员确认后负责跟踪验证。详见《内审管制程序》。(如顾客等)、第三方(认证监督机构等)审核发现的环境管理体系不符合,根据外部要求,进行不符合的原因分析,并制定合理有效的纠正预防措施。必要时由文控中心召集相关责任部门进行纠正预防措施的评审确认。,由文控中心根据管理评审报告发出相应的《纠正及预防措施要求》,责任部门填写“原因分析”栏并制定纠正措施,并经责任部门负责人审核后予以实施,文控中心跟踪验证实施效果。,由责任部门按《信息交流管理控制程序》规定进行抱怨原不符合纠正和预防措施控制程序文件编号JH-QEP-62页次3/3因调查,产生的不符合由责任部门填写《纠正及预防措施