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三体系评审所准备资料管理手册(质量部)程序文件:(质量部)管理制度:(质量部)记录表格(质量部)记录清单(质量部)文件清单(质量部)授权书:检验员、管代、内审员(质量部)管理方针、管理目标(质量部)管理目标及目标完成情况统计(质量部)内部审核(质量部)注意内审员是否变化管理评审(质量部)守法声明(质量部)合规性评价外来文件清单法律法规清单文件发放记录部门职能职责岗位说明书培训计划(三个标准的培训必须要有)培训计划实施的资料人员岗位能力的评价特种作业人员名单及证书:电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员特种设备检定情况:行车、叉车、客梯、压力容器设备台账设备维修计划设备维修实施情况检验、接收准则产品执行的国家标准清单作业指导书图纸、工艺销售合同台账销售合同销售合同评审记录采购物资重要度分类、采购控制程序合格供方名录合格供方评价表合格供方资质、供方绩效考核采购合同、订单生产计划特殊过程确认(焊接、挤出):过程能力确认、日常参数监视计量器具台账计量器具周检计划计量器具检定证书顾客满意度测量产品的监视和测量不合格品台账不合格品评审环境因素识别评价危险源识别评价重要环境因素清单不可接受风险清单管理方案应急预案应急演练\预案评审现场巡视检查有毒有害物质测量(粉尘、噪音、有害气体)劳保用品发放标准及发放记录体检安全教育(各层次)消防器材巡视及定置、台账配电室高压防护用具的绝缘检测防雷检测(无)污水处理危险化学品控制(制度,要有检查)危废的控制食堂运行许可食堂健康证手持电动工具管理(制度、要有绝缘检测)
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