化妆品内部审核管理程序.doc

文件名称内部审核管理程序文件编号COP-04版/次A/、有效性。确认过程绩效是否能有效保障产品质量卫生安全。。:是一项内部系统化及独立性之查验,分文件审核和现场审核。:制定内部审核计划、内部质量审核小组的建立及内审小组长的任命。:内部质量审核的执行及不符合项实施情况及效果追踪。:内审的配合及审核发现不符合项的原因分析和改善对策的制定与执行。.;质量负责人可以将内部质量审核当作一种管理手段,不断完善体系。,质量负责人可临时决定增加内部审核的次数、审核范围及审核重点。,并认命内审小组长,内审组长提前一周拟定《内部质量审核计划表》,经质量负责人审核并呈送总经理批准。《内部质量审核检查表》做好审核准备。,宣布审核计划、目的、范围和审核程序,所有审核组成员和被审核部门负责人参加。确认审核的具体时程安排和其它注意事项,并在首次会议上作如下事项的声明:1)审核的依据、范围、方法。2)审核依据:公司质量管理体系文件、化妆品生产许可检查要点、产品标准、化妆品相关其他法律、法规。3)审核范围:质量管理体系所涉及的产品、部门、活动的区域。若因特定的审核目的和方式,可指定具体的审核范围。4)审核方法:审核的基本方法为抽样审核,按部门或过程进行集中审核。)审核组组成:每次审核前,由质量负责人筹组审核小组:审核组由具有内部审核资格的人员组成。每次审核时审核小组成员至少不得少于二人,内审员应独立于被审核的部门。审核人员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。2)审核组根据现行质量体系文件和审核计划,按内部质量审核计划进行工作分配并审核,检查现场、收集证据、查明与质量体系文件和其他要求不一致的地方,记