质检部内审检查表及审核内容.docx

受审核部门:质检部 内审检查表QR-QAD-J-003 版本/修改次数:01/00 №:011部门代表: 审核员:标准章节号 检查内容 检查记录 备注1、 质量目标请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么?公司质量目标分解到质检部,你部应建立什么目标?目标是否包括满足产品要求所需的内容?目标是否可测量?如何评审目标是否达到要求?如达不到要求应采取什么措施?2、已分解到质检部,我部门目标:(见质量目标管理)。目标已包括满足产品要求所需的内容,目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程?质检部主管的主要职责和权限是什么?各岗位是否有工作责任书。公司质量管理体系的运行情况,你部门是否了解?通过什么渠道了解?你部与其他部门工作上是否经常沟通?采用什么方式沟通?公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩,进行分类或分级,规定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求?公司是否对采购产品的验证记录,与供方的沟通以及不合格的反应做出规定,以证实其符合规定要1、我部门主要负责: 、、、、、、、、。2、负责产品监视和测量工作,监视和测量的装置工作,不合格的处理评审,产品质量状况进行分析,各种检验和试验;检定记录控制等。3、有1、我部门主要通过张贴和口头传达了解,有时也通过内部联络单或会议了解。2、经常沟通,一般发口头沟通为主,但有时通过会议或内部联络单沟通。1、公司采购产品在合格供方范围内,通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查:2份进货检验记录,真实有效。求?抽查 2份进货检验记录。受审核部门:质检部 内审检查表QR-QAD-J-003版本/修改次数:01/00№:012标准章节号检查内容检查记录备注1、用标识牌标识,分为待检区、待测试区、、合格品区。?可追溯性1、明确了所需的产品实现过程,。2、是一致。中所需的监视、测量,并为此配备3、按规定周期进行校准。必须的监视和测量装置?4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划,有惟一性标识编号,?5、有保存校准或检定记录,抽查一台量具,,不能被使用人识别。使用前进行校准或检定?6、使用中轻拿轻放,存放固定位置。。检定计划?监测装置是否有惟一性7、按规定应重新评价,如果测量结果错误,(或编号)?对其检验的产品追回重新检验,目前尚无此量装置的控制情况发生。?被检定或校准的装置是否有检定标识?抽查2个量具。、维护和贮存期间受到损坏?,对此前的检测结果是否重新评价其有效性?如果测量结果错误,采取什么措施?进货检验的依据是什么?请出示进货检验规范。检查规范是否经授权人审批,是否受控,是否有文件