质量管理体系审核检查表(参考).docx

质量管理体系内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准审核要点及方法 客观证据 评 、运行时间及 QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、总要求保持和改进QMS? QMS的主要管理过程的四大过程有哪些,其中产品实现的主要过程过程有哪些, 存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理?, 过程有效运行和监控??对测量和监控结果是否有分析、改进活动?()?如有,在企业QMS是否明确,实施了控制?注:符合-不标注 不符合—X 观察项–O1质量管理体系内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:()审核要点及方法 客观证据 评定1. 问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”?2. 索要QMS的文件清单,,即企业QMS要求的所有文件3. 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否:1) 经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性?2) 得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性?,看上述文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到。,看文件是否得到及时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门 /岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、 标识,保持清晰,易于识别和检查??抽查 1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记?, 是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用?、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?注:符合-不标注 不符合—X 观察项–O3质量管理体系内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准审核要点及方法 客观证据 评 “记录控制程序”。-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进,是否设置了必要的记录3、记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?4. 问记录的填写有哪些要求,抽查 3种,看其是否规范(真实、及时、清楚、正确)?(包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式)是否确定要求?6. 问并查长、中、短期 3种记录各1份,看其保管情况:1) 是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,能防止损坏,变质或丢失?2) 记录保存期限是否适宜,能满足证实,控制,追溯,改进要求?3) 记录保存检索是否简便?7. 问并查过期记录如何处置:是否按照时间要求进行了鉴定和整理?对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置?注:符合-不标注 不符合—X 观察项–O5质量管理体系内部审核检查表审核组长: 审核员: 受审核部门: 部门接待人员: 审核日期:标准 评定审核要点和方法 ) 1、总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,并提供其身体力行的证据? 2、结合“以顾客为关注焦点”的原则 ,询问总经理:以顾客 1) 顾客对我们的产品及服务的主要要求有哪些为关注焦点 2) 3) 顾客对我们不满意的环节有哪些 ?我们如何处理顾客不满意的?) 1、索要企业“质量方针”的文件,并请总经理结合企业经营总方针,谈谈“质量方针”的内涵,看是否满足:1)质量方针是否与企业的经营总方针相适应, 体现企业的目标和特点?2)质量方针是否包含满足相关方 (特别是顾客、、供方、社会)要求的承诺?是否包持续改进 QMS量方针 的承诺?3)质量方针是否为质量目标的制定、 评审提供了明确的框架,具有较强的方向性和指导性?、正确理解,是否得到贯彻和坚持??