图文档管理流程.docx

宁波和荣公司PLM项目流程设计方案目的:公司现有流程都已纸质方式流转,存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后,公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转,实现电子化过程,以减少纸质流转时间,并规避可能有的风险。流程实现要素:1、未结束流程在发起人待办工作区停留,并显示当前办理节点及办理时间;2、流程结束后流程节点办理人可查询,有权限人员可查询;3、用户登录系统提示有未办理流程,并直接跳转至待办工作区;流程分为5大类:图纸评审流程图文档发放流程;借用流程;变更流程;图纸回收流程;图纸评审流程流程相关名词注释:设计相关人员:电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部(工装类图纸评审)总工:童克锋标准化:洪磊审核:各相关部门副部长档案管理:科技管理部,接收、打印:樊锜埼,归档:林方圆;流程图:(或部分)图纸评审并跟进;流程未结束停留工作区,颜色区分流程状态;,并由本部门负责人审核签名;、标准化专员、总工审核签名;,重置所有节点信息,图纸及流程表单中签名信息清空,流程重新流转;,档案管理员接收,并打印纸质图纸归档,流程完结;,不在图纸中体现;;流程表单:表单编号:HR-TZPS-0000000HR:固定2位,‘TZPS’:表单拼音首字母组合;‘0000000’为:短年位+月份+3位流水号;图文档发放流程流程相关名词注释:领用人:项目计划审核:领用部门副部长批准:童克锋档案管理:科技管理部,接收:林方圆,发放:樊锜埼;、图文档统一由项目计划员发起发放申请,由项目部副部长审核;、技术中心总工批准;、档案管理员接收流程后按流程信息打印发放记录表(发放模板打印);、实际使用人接用签字后,档案管理员扫描发放记录表并上传至流程附件;、档案管理员结束发放流程;、流程表单打印区分:流转表单打印、发放模板打印;、车间班组(要求可新增、修改、删除):卷制班、喷金班、芯子班、电焊班、真空班、总成班、干式班、进货检验、出厂检验、铭牌打印、试验站、采购流程表单表单编号:HR-WDFF-0000000HR:固定2位,‘WDFF’:表单拼音首字母组合;‘0000000’为:短年位+月份+3位流水号;发放记录打印模板发放记录表名词注释:序号:自动序号,对应发放记录中文件行数文件名称:所选图纸名称标识:对应图纸标识文件编号:总装图号(零件图号)发放对象:班组名称(图纸申领部门)页数:模板打印后手工记录发放日期:日期(打印日期)签收:打印后手工签字图文档借用流程借用人:图文档需求人审核:需求人所在部门副部长批准:技术中心童克锋档案管理:、流程申请需求人发起,区分电子文件、纸质文件,需求人所在部门副部长审核;、图文档借用必须由技术中心总工批准;、档案管理员接收借用请求后按申请内容发放对应图文档文件;、档案管理员按借用时间回收纸质图文档,并记录回收时间,超时提醒借用人、档案管理员;、电子类文件借用超时自动回收,并通知借用人、档案管理员;、借用时效:电子类的按实际发放时间算起,不超过24小时;纸质类的不超过实际发放时间日下午16:20分;借用流程表单表单编号:HR-WDJY-0000000HR:固定2位,‘WDJY’:表单拼音首字母组合;‘0000000’为:短年位+月份+3位流水号;4、变更流程图变更申请:一般由设计发起参与评审部门:各相关部门评审结论:技术中心总工童克锋档案管理:、设计接收到变更请求后填写变更申请单,并同时发起变更后图纸评审子流程;表单中可查询子流程进程按钮;、各评审部门接收、填写变更申请单评审意思,表单回传设计发起人;、设计发起人提交总工批准,校验子流程节点情况,未到批准节点,无法流转;、总工填写评审结论,表单回传发起人;、发起人校验图纸评审子流程是否完成,并填写变更通知方,子流程未完成无法提交变更归档;、归档接收,查看子流程情况、主流程情况,按变更通方发起变更发放流程;变更评审表单表单编号:HR-BGPS-0000000HR:固定2位,‘BGPS’:表单拼音首字母组合;‘0000000’为:短年位+月份+3位流水号;