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预算管理部核算组日程工作细则.doc


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约6页 举报非法文档有奖
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预算管理部核算组日程工作细则.doc:..预算管理部核算组日程工作细则一、作业类型:工程结算审核1、 执行者:核算组项冃负责人2、 时间要求:1) 工程决算书提交时间:以施工单位提供符合要求的竣工决算资料的吋间为决算起始FI。2) 经办人首先必须对工程竣工资料交接单进行审核确认,无误后接收决算资料;3) 经办人收到竣工决算资料后,在二日内检查是否符合合同约定及相关规定,核实竣工决算资料合法性和完整性,若符合按程序进入工作流程,若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回工程管理部,办理签收手续;4) 总包类的工程项目结算审核按提供齐全图纸后60天内计算核对完毕;分包类的工程项目按提供齐全图纸后30天内结算复核核对完毕。3、 评价考核及奖惩:%,视为正常;%,不超过3%,对相关责任人发出工作提示;%,不超过5%,对和关责任人通报批评;%,对相关责任人进行处罚;初审承担70%的责任,复核人承担30%的责任;,每延误一天,罚款30~50元,超过15天,每天罚款50〜100元。36对于单项总包决算,总额大于500万元,最终审核核减额不超过含千分之二的,给于审核人奖励,奖励幅度为500〜1000元。该奖励由预算管理部中请公司领导批准后执行。二、作业类型:工程异常变更审核1、 执行者:核算组项目负责人2、 时间要求:1) 预算管理部经办人收到工程异常单后,及时查看资料是否齐全,不齐全及时通知发起单位补充完整。2) —单一结原则:一份工程异常变更单须对应编制一份结算。3) 完丁确认原则:T程管理部须在现场签证中涉及的T作内容完工后5日内进行签字确认,如涉及到隐蔽工程,必须在覆盖隐蔽工程之前进行签字确认。2) 在设计变更(或技术核定)、现场签证审核前,由现预算部项目负责人进行估算(估算时限原则上为3天,工作量大且复杂的单据的估算时限不超过7天),估算时限从现场造价工程师接收合格的、可供估价的资料之时起算。3) 预算部项冃负责人须建立所负责项冃工程异常变更单台帐,并及时更新项目台账。每刀刀底Z前,预算管理部项目负责人须对上刀25日至本月25日前完善所有手续的设计变更、技术核定及现场签证单的数量进行核对和清理。并将和关结果提交部门领导。,预算管理部的办理吋间为7个工作日(报批资料齐全);,工程管理部、预算管理部、监理单位、施工单位每刀25口对已实施完毕的现场签证进行确认,未经确认的现场签证在工程结算中不予考虑。3、评价考核及奖惩:,工程异常变更审核每耽误一天(一般异常办理期限为7天,复杂异常办理期限为14天),扣责任人20元每天;32工程异常变更审核出现明显差错,含应减少未减少,将视情况给予相关责任人了以处罚。三、作业类型:工程款支付(含尾款、维修款)审核1、 执行者:核算组项冃负责人2、 时间要求:1) 经办人收到工程款支付申请资料后,在一日内检查是否符合合同约定及和关规定,核实支付申请资料合法性和完整性,若符合按程序进入工作流程,若不符合应给施工单位明确的书面回复并将决算资料返回工

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  • 时间2019-08-22