供应商实地考察报告(共篇).doc

篇一:供应商实地考察报告供应商实地考察报告厂商:日期:审核主题:审核人员:总评::(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:(10):评分说明:一、公司管理系统:公司品质及环境管理手册是否已编订?()是()否其它各部门品质及环境权责是否明确清楚?()是()否其它品质及环境管理系统是否已制度化?()是()否其它品质部门是否已独立运作?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它二、文件管理系统:公司资料管理是否已制度化?()是()否其它是否专责部门或人员负责?()是()否其它管理是否涵盖所有资料?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它管理是否包含环境相关资料,例如:各类计划、许可证及检测记录等?()是()否其它三、设计开发品质:是否已有完整设计开发流程制度?()是()否其它是否有设计开发指导规范?()是()否其它设计开发指导规范是否涵盖绿色设计指引?()是()否其它初步设计完成是否有执行设计审查?()是()否其它设计审查是否包含绿色设计审查?()是()否其它初步完成样品是否依设计规格执行验证动作?()是()否其它转移生产时是否有完整移转训练?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它四、采购品质:采购时是否已明定产品规格、图样、()是()否其它品质保证、验证方法、解决品质纠纷之条款等??()是()?()是()?()是()?()是()否其它五、进料管制:进料控制是否已完整建立?()是()否其它检验之标准、规范、记录等是否齐全?()是()否其它检验中对问题材料是否有mrb之流程?()是()否其它对异常材料是否有执行清除、追踪管制并提出防止在发生措施?()是()否其它对供应商是否有明确的管理制度?()是()否其它如有委外代工,是否有明确管理制度,并有明确的验收规范?(无委外代工工,免填)()是()否其它若有化学品或其它液体原物料,是否有安全的存放区域?()是()否其它对化学品是否查验其物质安全资料表及标示?()是()否其它是否有化学品或其它液体原物料卸货、搬运、储存规范?()是()?()是()否其它六、生产品质:生产中所需的作业指导书、测试指导书或检验指导书等是否已齐全?()是()否其它生产环境是否清洁?()是()否其它对于产品规格特性,在生产过程中是否有能力鉴定?()是()否其它对生产过程中所堆放的材料、在成品是否有明确标示区化?()是()否其它生产中对不合格物品是否有明确标示区分?()是()否其它生产机器、测试仪器工具等每日使用前是否执行校验动作?()是()否其它制程中产生之废物(污染物),包括废气、废水、废弃物等是否妥善处理?()是()否其它各项污染外理设备是否定其维护保养?()是()否其它名项污染物是否均定期量测或检测?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它七、制程管制:对于安规所指定之材料是否有管制?()是()否其它设备仪器是否定期保养、校验?()是()否其它设备仪器之操作条件是否有明确之管制图表?()是()否其它工程变更或制程或制程变更是否有人管制?()是()否其它制程统计及防止在发生对策是否落实?()是()否其它对于制程中的操作条件、作业方法、产品品质等是否有巡逻检验?()是()否其它是否出货前验证制度?()是()否其它对客户要求规格是否清楚?()是()否其它验退后是否有相对应的改善再发防止措施?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它八、测试设备校验系统:校验制度是否建立?()是()否其它校验制度是否涵盖环境检测仪器?()是()否其它是否定期执行公司内各单位之仪器校验?()是()否其它每一台仪器上是否有校验记录卡?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它九、产品可靠性验证制度:可靠性验证制度是否建立?()是()否其它验证流程、规范是否齐全?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()否其它十、售后服务系统:售后服务系统是否建立?()是()否其它品质问题反馈流程是否明确?()是()否其它不良品交换或返修流程是否明确?()是()否其它是否回收包装材料?()是()否其它书面资料或执行记录是否齐全?()是()