风险识别及应对表教材课程.docx

风险识别及应对表教材课程.docx序号风险和机遇来源(内部/外部)风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始-完成)评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发,。 。 。41312一般风险对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。对客户的要求实施监视和测量。在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件:《产品和服务要求控制程序》。 ,跟不上市场变化。。。,尽可能缩短产品研发周期。相关文件:《设计与开发控制程序》,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。52330高风险合理计算公司的实际产能。依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。。 相关文件:《生产计划控制程序》。不良率过高。效率太低。产品标识不清、混料。72228高风险生产计划管制。过程能力提前策划。不良率前期策划。标识管理要求。相关文件:《生产控制程序》《产品标识和可追溯性控制程序》《产品搬运包装防护与交付控制程序》:■质量□环境■过程。 。52220高风险生产计划管制。生产过程的品质控制。成品的品质检验。 。 相关文件:《生产过程管理控制程序》《产品监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》。,导致顾客丢失。,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。相关文件:1.《顾客满意控制程序》,导致业务萎缩。41312一般风险对竞争对手的调查分析应严谨细致。加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。相关文件:,导致审核浮于表面。,导致问题长期存在。52330高风险对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。相关文件: 1.《内部审核控制程序》2.《不合格及纠正措施控制程序》、不合格识别不充分。2、改善意识不到位。3、人员不具备改善的能力。52220高风险明确不合格的范围。意识培训。明确改善的流程和方法,并在组织