质量管理体系审核检查表(参考).doc

质量管理体系内部审核检查表审核组长:            审核员:               受审核部门:  部门接待人员:             审核日期:标准条款     审核要点及方法客观证据评定   、运行时间及QMS建立前后的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS? ,其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照PDCA循环的规律来确定和管理? ,足以支持过程有效运行和监控? ?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?(  \ )  ?如有,在企业QMS是否明确,实施了控制?     注:符合-不标注     不符合—X     观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长:            审核员:         受审核部门:   部门接待人员:          审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定   文件控制()1. 问并查企业是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”?2. 索要QMS的文件清单,,即企业QMS要求的所有文件3. 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件各1份,看上述文件发布前是否:1) 经过相关部门或人员评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性?2) 得到批准,批准权限是否按程序文件规定的类别、范围、所处层次执行,以确保文件的适宜性、有效性?,看上述文件是否发至使用场所或岗位?执行人员是否能得到。,看文件是否得到及时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)?      ,不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行编号、标识,保持清晰,易于识别和检查??抽查1份现行的外来标准是否列入受控文件清单,发放是否登记?,是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用?、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?注:符合-不标注     不符合—X     观察项–O 质量管理体系内部审核检查表审核组长:        审核员:             受审核部门:           部门接待人员:     审核日期:标准条款审核要点及方法客观证据评定 “记录控制程序”。  记录的控制查阅记录清单和3-5种空白的原始表格,看是否按照标准要求的项目设置了记录?并为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进,是否设置了必要的记录3、记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?4. 问记录的填写有哪些要求,抽查3种,看其是否规范(真实、及时、清楚、正确)? (包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式)是否确定要求? 6. 问并查长、中、短期3种记录各1份,看其保管情况:1) 是否确定保存地点、方式、期限?记录保存环境设施是否适宜,能防止损坏,变质或丢失?           2) 记录保存期限是否适宜,能满足证实,控制,追溯,改进要求?3) 记录保存检索是否简便? 7. 问并查过期记录如何处置:是否按照时间要求进行了鉴定和整理?对失效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置? 注:符合-不标注     不符合—X     观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长:          审核员:           受审核部门:           部门接待人员:     审核日期:标准条款审核要点和方法客观证据评定 ) 、总经理如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?现以何方式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性,并提供其身体力行的证据?2、结合“以顾客为关注焦点”的原则,询问总经理: 1) 顾客对我们的产品及服务的主要要求有哪些 2) 目前顾客的满意度如何 3)  顾客对我们不满意的环节有哪些?我们如何处理顾客不满意的?请总经理举例说明             )    1、索要企业“质量方针”的文件,并请总经理结合企业经营总方针,谈谈“质量方针