关于2018年市级财政决算(草案)的报告.doc

关于2018年市级财政决算(草案)的报告——2019年7月29日在莱西市第十八届人大常委会第二十三次会议上莱西市财政局局长全成旭主任、各位副主任、各位委员:我受市政府委托,报告我市2018年市级财政决算(草案),请予审议。一、2018年财政决算情况2018年,全市各级财税部门以****新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共莱西市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,积极践行新发展理念,统筹推进财税各项工作,较好地完成了市十八届人大二次会议确定的财税工作目标任务。(一)一般公共预算收支决算情况2018年,全市一般公共预算收入493777万元,加上上级税收返还、转移支付、新增一般债券等转移性收入,扣除上解等转移性支出,一般公共预算可用资金767102万元。一般公共预算支出767102万元,其中:市级支出638833万元,镇级支出128269万元。市级支出主要包括:一般公共服务支出26871万元;公共安全支出25574万元;教育支出101619万元;社会保障和就业支出142633万元;医疗卫生与计划生育支出63186万元;节能环保支出12526万元;城乡社区支出24328万元;农林水支出66721万元;交通运输支出11136万元。保障了全市财政供养人员工资补贴按时足额发放、部门单位正常运转经费需求、市委市政府确定的重点项目实施及重大民生实事项目推进。(二)政府性基金预算收支决算情况2018年,全市政府性基金预算收入29216万元,加上上级补助等转移性收入10282万元,扣除年终结余6720万元,政府性基金预算可用资金32778万元。政府性基金预算支出32778万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出13770万元;国有土地收益基金安排的支出5543万元;基础设施配套费安排的支出5500万元;农业土地开发资金安排的支出1800万元;地方政府专项债务付息支出2603万元。(三)社会保险基金预算收支决算情况2018年,全市社会保险基金预算收入118348万元,社会保险基金预算支出100246万元,收支结余18102万元,滚存结余108696万元。(四)国有资本经营预算收支决算情况2018年,全市国有资本经营预算收入968万元。其中:企业上缴利润收入777万元,企业上缴股利、股息收入191万元。国有资本经营预算支出968万元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出785万元,调入一般公共预算183万元,收支平衡。(五)青岛对我市专项转移支付资金补助情况2018年,上级下达我市专项转移支付资金109902万元,其中:一般公共预算资金102427万元,政府性基金预算资金7475万元。按照“专款专用”原则,主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水等项目支出。(六)政府债务情况2018年,青岛核定我市地方政府债务限额为284200万元,其中:一般债务限额203800万元,专项债务限额80400万元。截止2018年末,我市地方政府债务余额为205400万元,其中:一般债务125400万元,专项债务80000万元。2018年,地方政府一般债券收入40000万元(7年期,%),纳入预算管理,主要用于莱西市天网工程、济南路中学等项目支出。(七)预算绩效管理情况2018年,共完成农村公路大中修工程、农