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采购管理流程控制程序文件封面页码:第1页,共5页深圳市XXXX有限公司XXXStorage&MultimediaTechnologyCo.,:XX-XX-XXX文件名称:采购管理控制程序版本:A/0生效日期:20XX年XX月XX日发行状态:(盖受控文件章)批准:___________________审核:___________________制定:__XXX______封面页码:第2页,共5页程序文件修改记录文件编号:XX-XX-XXX版本:A/0文件名称:采购管理控制程序生效日期:20XX-XX-XX日期版本(页、行)修改内容修改人审核批准1、目的为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交期和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司生产和管理的需要,特制定本程序。2、范围适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。3、(办公用品、大型机器等除外)所需求物料的采购。,采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。4、 采购的申请:(打样)采购的申请由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请,项目主管提出初审意见,提交PMC,PMC提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。(需有安全库存的物料)由PMC部门填写《物料需求计划表》,经PMC部门主管签字审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购。,结合实际库存物料,作出计划后,填写《物料需求计划表》提出申请,经PMC负责人审核后,下达给采购部,采购部按需求适时采购,并进行采购管理。《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,经PMC部门主管审核后,下达给采购部纳入采购计划,适时进行采购。《物料采购申请单》提出申请,部门主管提出初审意见,提交PMC,经PMC审核后报公司总经理批准,待同意采购后,交由采购部门组织采购。,根据《物料需求计划表》,在《合格供应商名录》中依据“5适”(适时、适地、适价、适质、适量)原则下达采购订单。《物料需求计划表》,按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交期情况,并将落实好的交期答复PCM部。,要明确物料技术参数及质量要求,如无法落实要及时与上级领导汇报,保证生产计划的物料正常进行。,与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等,并要求供应商在两日内签字回传。需要签订相关协议的(如保修、延期交付等)在第一单交货的同时需把相关协议签回。,得到批准后方可发出采购订单。,要求采购物料应提前1—2天到位。若出现欠料,采购员必须采取紧急措施跟踪以求到位,否则通知相关部门采取相应措施。,采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况,以便随机作出相应调整。在订单到期日,如货还未入库,或在前期沟通中,有变化影响到交货日期,采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。,仓库需对所有货物一律开箱验收,并及时通知品管部对物料做出检验,发现问题及时与采购部联系,尽早解决。、新模具或定型产品的设计更改、工艺改进及更换新的供货商,所涉及的新物料的质量确认,以封样样品、《样品承认书》及有关技术资料做为物料采购质量要求的控制标准。,要求供应商随货提供一份《出货检验报告》。再由品管部按物料相关特性进行品质检验。,按《不合格品控制程序》执行。,需对此款物料的原材料、构成、生产工艺等进行评估,再结合多家供应商的报价,对需要采购的物料进行合理的价格初评。《供应商基本情况调查表》和《供应商质量体系评估表》进行。然后结合此表选择综合实力优秀的几家供应商对所需供应的物料分别报价。其过程应遵丛以下原则:采购询价—估价—比价—议价—商务条款评审—定价—打样。采购部在综合评估同等质量下,以最优性价比拟定两