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金蝶采购入库操作流程.doc

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金蝶采购入库操作流程海能有限公司财务软件:金碟ERP软件金碟模块:采购管理—采购管理操作制作人:王宏制作时期:2010年11月4日采购管理操作流程生产部提出物料需求,采购下订单,货到仓库开立入库单,通知质检部,检验合格入库。路径:单击【供应链】【采购管理】【入库】【外购入库单-录入(双击)】新增委外加工入库单界面如下:输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等,填充完毕后,按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。,采购入库单生成发票路径:单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推(生成购货发票(专用/或普通)】【生成(M)】如下图所示。图1图3点击【生成(M)】图4图5输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。若一张入库单,开立两张***,还需要对入库单进行拆分,拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。输入完毕后,点击【保存】和【审核】。(1)拆分单据:单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【拆分单据】图1图2输入要拆分的数量。点击【保存】。拆分之后,请专门找个记录薄,记录拆分单据号码,以方便下次查找入账。若拆分错误,可以把原拆分单据合并。拆分完毕后,再重新生成发票。(2)合并单据:单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【编辑】【合并单据】说明:入库单拆分错误,可以把原拆分单据进行合并。选中要合并的子单据(按Ctrl键,用鼠标逐个点击;或者用Shift键)图1

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