风险评估清单与控制措施表.docx

:..风险评估清单与控制措施表XXXXXX有限公司风险评估清单与控制措施表/6风险来源过程/因素质量风险描述可能的后果现有QMS管控措施风险评价:R=S×O×D,R≥40分以上,为关键风险点。计划的风险控制措施(仅高风险)责任部门涉及部门SODR=SOD等级外部环境法律法规环境ROHS、产品安全类标准、有害物质控制等法规识别不全面,未实施。生产的产品不符合ROHS、安规要求,无法向相应市场出货。在产品设计、物料采购及产品生产检验各环节考虑ROHS及安规要求。,市场开发前确定产品销售市场,识别需要获取的安规认证和有害物质认证。。,质量控制要依赖外部提供方。供应商提供过程质量影响公司成品的质量,导致客户投诉或退货。整合进《采购控制程序》和《供应商评审控制程序》对供应商及其提供的过程和产品进行控制。43336中采购部品管部市场竞争环境市场大环境不景气。业务量下降,订单交期缩短,价格下压。维持现在大客户,通过各种营销手段开发新客户。43336中市场部总经理文化社会环境中国实行全面二胎政策,政府增加产假等鼓励生育,适龄女职工需要休产假。孕期员工增加。部分岗位需要招聘人员替代休产假员工,用工成本增加。孕期员工的危险系数增加。相关人事政策与国家同步,内部培养岗位替代人员,降低员工流失率,减少用工成本。35345高加强孕期员工的保护措施,如设置孕妇就餐区,休息室,不得安排孕妇在有职业危害因素和危险系数高的岗位工作。人力资源部生管部经济环境中国加入WTO世贸组织保护期已过,进出品海关关税全免,外资企业的竞争力更强。公司产品的价格优势下降,市场占有率下降。优化内部流程管理,提高生产效率,降低成本。43336中市场部总经理政治环境社会治安不好员工生活环境不安全,影响员工稳定。加强员工的安全防范意识,深夜不要出门4114低市场部总经理自然环境公司的生产工序产生工业废水、废气、噪声和危险废物。需要按相关法律法规和排放标准处置。如违法会带来行政处罚或周边居发投诉的风险。按环评报告的要求安装处理设施,定期监测排放的废水、废气和厂界噪声,不达标时及时采取措施。52330中人力资源部生管部内部环境企业文化和价值观经营理念为“以人为本、规范管理、开拓创新、持续改进、追求卓越”,愿景目标为“打造国内一流的精铸件及机械零件的供应商”。价值观和目标在公司内沟通不到位时会导致经营绩效偏离目标。将价值观在企业内宣传,全员参与,贯彻执行。联合各方优势,取长补短,为员工打造和谐快乐的工作氛围,创造轻松活泼的工作环境。33436中人力资源部各部门发展战略打造核心产品:精密铸件和机械零件。没有核心产品就失去市场竞争力。集中资源开发制造核心产品。53230中总经理工程部组织知识产品创新需要不断获取新的行业信息和专业的知识。知识缺乏限制产品创新和市场开发。产学研结合,与大学和行业协会合作,获取行业前沿知识和资讯用于产品开发和市场拓展。43336中人力资源部各部门财务状况公司财务状况良好,偶尔有少部分货款拖欠现象。资金周转不畅,供应链断裂,导致生产无法进行,员工工资拖欠导致员工罢工。将客户按风险