软件项目风险检查表.docx

中国广东核电集团CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER GROUP记 录 文 件项目编号项目名称CGN-IT-C3-A07-01软件项目风险检查表版本编写审核审定批准生效时间A/0注:如无受控文件标识(蓝色印章)则为非有效版本,以受控文件规定为准。此文件属中国广东核电集团有限公司所有,未经许可,不得以任何方式外传。NO修改日期修改摘要(涉及页码/条款/内容)版本修改原因修改记录页页码:1目 录1. 引言.............................................................................................................  目的 ............................................................................................................................   适用范围 ....................................................................................................................  角色与职责................................................................................................................. 32. 风险检查参考列表 .......................................................................................3页码:2商业风险风险类型风险来源政治/法律1政府或者其它机构是否对本项目的开发有限制?2项目中间有没有产品存在版权纠纷?3项目会不会对个人隐私造成干扰?4项目是否使用了非法数据?5项目是否产生了非法数据?6投标商是否可能采用了非法的竞争手段?客户1客户合作态度是否友善?2客户在项目上是否有准备出足够的时间?3客户的人员数目是否足够?4客户的业务是否足够熟练并胜任本项目?5客户的各领导层是否支持本项目?6客户部门内或者外是否有人对项目持否定态度?7客户的历史合作信誉度如何?8客户是否易反复而不信守承诺?9客户是否对项目有不符实际的较高要求?10软件最后用户数量大大超过最初设计数量?角色职责项目经理(PM)总体负责识别项目的风险并给出应对策略项目成员识别项目的风险并给出应对策略SQA 人员参照本表和质量管理流程进行质保活动1. 目的风险检查表的目的是提供风险检查参考列表,在实施项目的过程中,根据本表生成该项目的风险管理卡,识别该项目潜在的风险,以便策划应对风险的活动和在整个项目生存周期中实施这些活动,缓解并消除潜在的风险。 适用范围本文档作为项目风险识别的初始依据和指导,使用者根据本机构和项目的实际情况不断地完善本表内容。   角色与职责2. 风险检查参考列表页码:3承包商/供应商1与承包商/供应商签订的合同公正吗?互利吗?2承包商/供应商的信