新采购基本流程程序.docx

核 准版 次制、修、订日期内容摘要1新制定制、修、订  纪录核准审查制定1 目的:为使本公司采购作业有所遵循,确保原物料、零组件之采购质量无误,并能以合理价格适时适量提供公司所需,以达成生产与出货目标。 选择优良供货商确保料源。 确保采购物品之质量,并随时掌握重要物料市场价格及供货情形。 落实生产计划催交货作业,期能适时供应所需物品。 不断提高采购作业效率及人员的处事质量。2 范围: 凡本公司生产性原物料、零组件、辅助材之请购及采购作业管控,均属本程序范围。 服务性采购依实际需求由相关人员直接电话连络厂商通知作业,不以本程序规范之。3 权责﹕ 采购单位:负责依本程序实施,注意物料需求变化,以合格价格购买适时、适质之材料,及以不断线为原则。 研发单位:负责产品样本认可、寻求样本认可及技术支持。 品保单位:负责供货商产品之接收检验与对供货商交货质量作持续之监督与评价。 生管单位:负责提供产销变化 & 业务变动信息,以利后续物料处理。4 定义: 策略性采购:因应下列各种因素,采取策略性采购 : 依销售预测未来市场对某产品可能有大量需求时,预做策略性购料。 为掌握生产主要物料来源与降低生产成本时。 对交期较长或 single source 物料,采取策略性购料。 预期未来可能有价格变动或供需失调之状况时。 对已经或即将 phase out 之物料,采取策略性购料。 采购单据: 生产原料采购:「交货订购与变更通知单」(附件.. 1)、「Purchase Order」(附件.. 2)。 物料采购:「交货通知单」(附件.. 3)。5 流程图:正本 FAX 供应商确认、签回正本存(会计)副本付款申请时随采购作业流程图制定订购单订购单呈厂务经理、副总、总经理签核FAX 于供应商、确认交期、数量、单价不良品 Key 采购退料单协调供应商重新进料来料打印 3 联收料检验单送品管检验(同合同核对)检验合格品 Key采购入库单对账、发票核对、整理付款附6 作业内容﹕ 常态性采购采购人员依「生产制程管制程序」产销决定,接获生管依「计算机订购材料需求计划表」所产出之订单,进行计划性原、物料之采购。 采购人员应视原材料与零组件使用状况、用量多寡、采购频率、市场供需状况、交易****惯及价格稳定等因素,选择最有利之采购方式。.. 依据先前与供应厂商 “采购合约” 内容之相关品项、限额数量、交货时程…等协议,提出请购进行计划性采购及进货。 研发阶段之采购 (物料订单)针对开发阶段、工程变更等因素,所需材料由需求单位填制「交货通知单」,经需求部门主管核准后交由采购依..  询/议/比价作业之。 请购审控: 常态性采购原物料,采购人员依价格裁决文件系统中原物料之历史裁决状况 (价格、数量、规格、交期、交易条件…等)之相符性为审核标准及决定供应来源。 询、比、议:但如有下列情况时,采购应进行询、比、议价以维持采购成本之合理性及效益性:..a. 供应来源价格或货源不稳定时。..b. 本公司产品价格因应竞争优势有下跌趋势,而须降低生产成本时。..c. 本次采购之产品规格标准放宽