第二方审核评估准则.docx

审核评估项目审核评估标准及权重评估得分一质量认证及资质(20)1、质量体系认证(5)l     是否获得 ISO9001 质量管理体系认证:A 是            (5)                   ;      B 否                   (0)2、产品质量认证(10)l     是否有国内权威认证机构的认证或检测(提供证书、报告)A 是          (10)                   ;        B 否                 (0)3、国家质量许可(5)l     能否提供国家主管部门核发的资质证明:A 是          (5)                   ;        B 否                 (0)二质量管理(220)1、文件管理(25)l     质量体系管理流程完善,不存在漏缺项:A 是(5)                              ;    B 否                            (0)l     适用标准(国际标准、国家/行业产品标准)得到识别、管理:A 是(5)                                ; B 否                            (0)l     质量目标(年度质量工作计划、质量目标分解情况)制订并监测、分析:A 是(5)                                ; B 否                              (0)l     所有检验工艺文件是否完备,能指导关键工艺的检验:A 是(5)                       ;        B 否                          0l     管理文件、技术文件及更改是否进行台帐登记管理,更改按照要求执行:A 是(5)                       ;        B 否                          02、人员资格及培训(10)l     检验人员和关键/特殊工序的人员是否经过操作、质量培训,能提供培训记录A 是,且能提供培训记录 5    ;B 是,但不能提供培训记录       2    ;C 否     0l     三年内是否有质量培训计划(提供培训内容)A 有      5                         ;B 否       03、生产设备(10)l     设备资源充足、设备及工装的日常点检、一级维护(操作者)、二级维护(维护部门),储存、仓库、物流是否使用合适的设备(发现不符一处扣 1 分):得分= 10×(执行维护设备数量 / 设备总数量)-扣分4、检测设备(10)l     建立计量仪器、仪表及设备管理程序,检测设备并得到妥善保管:A 是(5)                         ;        B 否(0)l     检验用仪器、仪表及设备是否定期检定并在合格期内:得分= 5×(检定合格期内仪器、仪表数量 / 需检定仪器、仪表总数5、工作环境(5)量)l     工作环境适宜,符合要求,建立恰当的管理机制(超出范围适当解决措施):(静电