预算执行情况报告.docx

项目\指标单位本年预算季度预算本年累计完成年度预算(%)完成季度预算(%)业务量 1其中:……业务量 2项目\指标本年预算季度预算本年累计完成年度预算(%)完成季度预算(%)营业收入单位:万元附件××年××季度××集团预算执行情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业所处的内外部经营环境,行业动态变化情况,重点说明预算前提条件的变化和发展趋势;二、主要经济指标的执行情况分析(一)主要行业业务量指标预算执行分析,包括预算完成情况,同比环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。表 1  业务量预算执行情况(二)、营业成本预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。表 2 营业收入、营业成本预算执行情况项目\指标本年预算季度预算本年累计完成年度预算(%)完成季度预算(%)销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用财务费用销售费用占收入比重成本费用总额占收入比重指标全年预算季度预算本年累计完成年度预算(%)完成季度预算(%)业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费其中:……营业成本其中:……毛利率单位:万元根据上表内容进行简要说明。。表 3 期间费用预算执行情况单位:万元(1)销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。(2)管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况,以及重点费用预算控制情况。表 4 重点费用预算执行情况项目\指标本年预算季度预算本年累计完成年度预算(%)完成季度预算(%)利润总额其中:……成本费用利润率指标全年预算季度预算季度执行完成比例上年同期季度执行较上年同期差异率薪酬工资人员(3)财务费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明,重点说明利率变化及融资借款额变动影响。,以及