XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制实施方案.docx

XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制实施方案————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案XX质计字[2017]第号类别:□报告□通报□通知□纪要■计划会签公司各部门:IATF16949:2016汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组(IATF)制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求”。新版的IATF16949:2016标准相较ISO9001:2008及TS16949:2009标准发生了较大的变化,随ISO9001:2015版标准的实施,其框架(要素)按ISO9001:2015标准重新进行了定义,新增许多条款,如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理……等要素的控制,可以说,较原标准更为规范和严格。我公司作为新能源乘用车企业,对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求,因此,推行IATF16949标准,并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系,是公司成为先进乘用车企业的必备条件。按照IATF16949标准要求,质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上,按照“以过程为导向”的体系搭建思路,重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划,要求各相关部门严格按方案要求实施。一、质量管理体系搭建原则:原则一:改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路,采取以“过程”为导向搭建的原则。原则二:在公司原有成熟质量管理体系的基础上,针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题,查漏补缺,进一步优化的原则。原则三:充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程,进一步优化的原则。原则四:按质量体系文件的重要性、紧迫性,分阶段建立的原则,即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定(修订)。批示:批准审定审核拟文主送:公司各职能部门、院、办抄送:总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组:1、领导小组组长:XX成员:各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责:1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。2、工作小组:组长:XX副组长:XX成员:公司各相关职能部门部长、科长职责:1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路,公司的质量管理体系初步识别出23个过程,其中顾客导向过程(COP)8个,管理过程(MP)4个,支持过程(SP)11个。具体见附件1《质量体系文件编制计划》四、质量管理体系文件编制要求:1、各部门确定文件编写人员:文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员,各部门将文件编写人按附件2要求,将各文件编写人经部长签字后于X年X月X日提报到质量管理部质量管理科,要求提报信息必须符合要求。2、文件评审:所有质量体系文件必须进行两轮评审:(1)第一轮评审:在部门内部进行,由文件编制牵头部门部长主持,召集部门内相关的业务人员共同进行评审,评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部,质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。。(2)第二轮评审:由文件编制部门利用班后时间(原则上在下午下班后进行)组织公司级评审,具体由文件编制部门部长主持,召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审,质量管理部部长全程参与。备注:①文件评审要点:-符合公司模板要求-目的清晰,范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义,避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合5W1H要求(为什么做,做什么,谁做,什么时间做,在哪做,如何做)-文字描述清晰准确,用语标准,严禁出现白话②流程图评审要点:-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚,流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰,各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求3、文件报批下发:文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批,文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核,质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成,对个人和部门分别设置激励指标进行评价。1、提交公司评审的质量手册