采购流程管理制度.doc

采购流程管理制度————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 采购流程管理制度一、总则为提高公司采购效率,明确岗位职责,有效率降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强与各部门之间的配合,特制定本制度。:(1)生产原材料、固定资产采购:由采购部门负责办理;(2)日常办公用品以及超市物品采购:由综合管理部负责办理;(3)对于重要物品的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。,规范进、出货流程,做到人员合理分工与定位,通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。二、采购业务流程采购业务流程图:三、,按照规定的格式填写相应的请购单。、清晰,由公司领导审核批准后报采购部。,请购单主要分为以下几类:(1)《A类物品请购单》:主要用于采购固定资产(1000元以上或同一物品累计金额为1000元以上为固定资产)。具体包括:模具、加工设备、实验设备、量具、办公设备、家具等。(2)《B类物品请购单》:主要用于采购原材料及外协件。原材料具体包括:漆包线、高温线、绝缘漆、热缩管、绝缘套管、胶水等;外协件具体包括:定子铁芯、转子铁芯、骨架、包装盒、包装袋、缓冲包装盒等。(3)《C类物品请购单》:主要用于采购易耗物品及工具。具体包括:注焊剂、锡块、融漆剂、防锈漆、工具、工作服等(4)《D类物品请购单》:主要用于采购行政办公用品及超市用品等。(5)《E类物品请购单》:可用于采购其他类特殊物品。,应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份,以供查询核对。,公司领导不在的情况下,可以采取邮件方式先行请示,征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。:(1)采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰,检查请购单是否经过领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)检查仓库该物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。,平衡现有库存物资,统筹安排采购计划。。。。四、询价、、规格、数量等,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。、归类集中打包采购。,原则能不通过其代理或各种中介机构询价。。、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。。;单次采购金额或预算金额在1万元以上的所有项目都应要求有至少两家以上的供应商参与比价;单次采购金额预算价格在10万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。。《采购比价报告单》,以书面或邮件方式报请公司领导批示。,交货时间及产品或服务质量进行确认。,是否其价格最低,所报价格的综合条件更加突出。,设定议价目标或理想中标价格。,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。。、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。、议价结果汇总应完整列出报价、交货期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。五、合同的签订1