监测站一岗双责流程图横版doc.doc

重大事项决策廉政风险防范工作流程图风险点:负责人擅自改变决议,实际操作过程中流程不合法,程序混乱,造成效果不明显,甚至决策失误。防范措施:严格按照流程办事,严格执行程序规定,确保决策执行不折不扣。重大人事任免廉政风险防范工作流程图银川市环境监测站站领导的人事任免是由银川市环保局决定,监测站层面人事任免主要涉及各科室负责人任免以及监测站职称评聘工作。风险点:公示时间不够,公示范围不全面,对公示过程中的反馈意见没有得到重视,提出的意见没有进行落实,造成不良影响。防范措施:严格执行环保局及监测站相关公示制度。大额资金使用“一岗双责”风险防控流程图对于单批或批量采购货物、服务类资金额度为10-1万元(含1万元),工程类项目20-1万元(含1万元)的采购对于单批或批量采购货物、服务类资金额度为50万元(含50万元)以上,工程类项目200万元(含200万元)以上的采购提出采购申请站内采购“一岗双责”风险防控流程图风险点:1、出些人员不全;2、发表意见不充分,造成实际执行有死角。防控措施:1、除遇到重大突发紧急状况,不得临时改动提议,待再次决策后,跟进完成,发现问题及时更改;2、各参会人员做好充分发言,办公室及采购科室做好会议记录。通过未通过风险点:1、出些人员不全;2、发表意见不充分,造成最终决定存在偏差。防控措施:1、除遇到重大突发紧急状况,不得临时改动提议,待再次决策后,跟进完成,发现问题及时更改;2、由站领导、各科室主任、技术人员集中讨论,充分发表意见后确定仪器参数、价格,办公室及采购科室做好会议记录。站务会议决策提交分管站长、进行公开招标风险点:1、参数筛选和确定上有疏漏;2、价格未夯实。防范措施:1、明确责任人,多人进行比选、商议。2、多人对各厂家或供货商提供的价格进行比对,并做好记录,提交站务会议集体讨论决定。技术参数筛选,多方比价同意站务会议讨论验收室“一岗双责”廉政风险防范工作流程图编制监测方案、签订合同或协议风险点:(1)收受企业好处,不按监测技术规范少设监测点,少收取监测费;(2)不按收费标准收费;(3)未按照合同约定收费。防范措施:(1)严格按照竣工验收技术规范编制监测方案,监测方案由主任审核;(2)公开工作程序及收费标准,严格按照收费标准收取监测费,每年接受物价部门、审计部门的核查;(3)严格按照合同约定交20%监测费用之后开展现场监测,杜绝监测及报告完成后不交费、不拿报告行为的发生。风险点:(1)收受企业好处,不按监测技术规范少设监测点,少收取监测费;(2)不按收费标准收费;(3)未按照合同约定收费。防范措施:(1)严格按照竣工验收技术规范编制监测方案,监测方案由主任审核;(2)公开工作程序及收费标准,严格按照收费标准收取监测费,每年接受物价部门、审计部门的核查;(3)严格按照合同约定交20%监测费用之后开展现场监测,杜绝监测及报告完成后不交费、不拿报告行为的发生。编制验收监测方案、签订合同或协议监测结果超标需复测办理复测手续三级审核后提交监测报告,委托单位结清全部费用样品送实验室分析,根据分析数据出具验收监测报告企业提出委托监测申请验收室5个工作日内实施现场勘查具备验收监测条件不具备验收监测条件书面下达整改意见实施现场采样风险点:(1)对委托申请设卡;(2)优先安排现场勘查。防范措施:(1)接收资料按日期先后顺序做好登记;(2)资料由室主任审核后按照轻重缓急、实际情况安排现场勘查。风险点:(1)吃拿卡要,收取好处费或接受企业馈赠;(2)向企业推销环保治理设施;(3)工作人员弄虚作假,对不符合验收条件的企业开绿灯。防范措施:(1)现场勘查必须2人以上,互相监督制约;(2)科室不定期对工作人员进行业务培训和廉政纪律教育;(3)实行投诉举报制度。风险点:(1)收受企业好处,不按监测技术规范少设监测点,少收取监测费;(2)不按收费标准收费;(3)未按照合同约定收费。防范措施:(1)严格按照竣工验收技术规范编制监测方案,监测方案由主任审核;(2)公开工作程序及收费标准,严格按照收费标准收取监测费,每年接受物价部门、审计部门的核查;(3)严格按照合同约定交20%监测费用之后开展现场监测,杜绝监测及报告完成后不交费、不拿报告行为的发生。风险点:(1)违规采样或弄虚作假,收取好处费;(2)采样前信息泄漏。防范措施:(1)严格按照监测方案布点采样,采样必须由2人以上进行,互相监督制约;(2)实行投诉举报制度。水质监测室“一岗双责”工作流程图采样过程严格遵守监测人员规范,执行监测人员六不准制度,严禁吃拿卡要,严禁数据造假。人员需有上岗证,仪器校准,需2人以上采样监测数据有疑义,与相关监测技术人员核实监测各个环节。风险点:(1)采集、分析各类水质和土壤等样品是否符合相应监测技术规范及标准分析方法要求。(2)采样、样品交接、分析记录是