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文档介绍
各位领导及相关人员: 由于*******公司要求各子公司进行新的财务公司网上金融系统付款,为了及时完成付款,使公司财务流程更加合理规范,特提出以下相关要求: 1、付款申请表中单位名称、银行账户、开户行名称写完整准确。请注意签字完整送财务部。如有空缺不予付款。2、报销费用、付款金额与所附发票金额核对一致,金额不能涂改,如有不予报销。3、报销费用表、付款申请表所附附件保持工整,不要乱画,定购单、采购计划表等要齐全;附件有合同的需要写清合同编号,并在双方公司盖章处盖章。4、报销费用表、付款申请表中收款人名称与定购单名称全称要一致,不一致的附(三方协议)并需相关责任人签字。 报销费用表、付款申请表中收款人名称与发票专用章全称要一致,不一致的附(三方协议)并需相关责任人签字。5、修理费付款申请附件,需要具体修理的部门负责人签字。 以上请配合,谢谢! 祝好!
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