鹿寨县绩效考评办公室2018年部门预算说明.doc:..鹿寨县绩效考评办公室2018年部门预算说明一、 基本情况1、 机构设置及职能:鹿寨县绩效考评办公室下设考评一股、考评二股、督查与查访核验股、综合股4个股室。基本职能及主要工作目标是深入贯彻科学发展观,建立健全作风效能建设长效机制;落实县直单位和各乡镇机关工作目标考核奖惩机制;规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作;承办市绩效考评领导小组办公室对鹿寨县进行绩效考评的各项工作。2、 机构人员情况:鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制4名、事业编制(绩效考评中心)6名、编外聘用编制3名。现实有在岗工作人员11人,其中在编人员8人,编外聘用人员3人。3•预算编制原则:根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定,按照鹿寨县2018年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。二、 2018年收支总体情况(一) ,,%。其中:,,%。(二) 。其中:,%,同比增加19万元,%;,%,,%O1、按支出功能分类科目划分,共为4类,其中:(1),%,,%o(2) ,%,,同比增长100%o(3) ,%,,%o(4) ,%,,%02、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。(1),%,同比增加19万元。其中:,%,,%,%,,%O对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算的0%,,同比减少100%o(2),%,。其中:,%,,%O其他资本性支出预算9万元,%,同比增加6万元,%O三、。其中:,。具体支出预算如下:1、,。主要用于支付在职干部职工的工资、办公费、差旅费等
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