质量体系评审记录.docx

评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审部门1     质量目标是否可量化考核,是否可分解①查阅质量目标及其考核办法、考核记录□符合□基本符合□    质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解,是否有发放记录①查阅体系文件的发放记录。查阅体系文件宣贯记录。②抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件(包括质量方针、目标)的程度□符合□基本符合□    质量管理体系是否已持续有效运行 3 个月以上查阅体系运行记录(如文件发放记录、宣贯学****记录等)□符合□基本符合□不符合□    内设机构及职责是否明确;是否绘制了组织机构图。①查阅内部组织机构图、部门职责的描述。□符合□基本符合□    是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师,设置是否合理。是否制订对检验检测质量有影响的人员的岗位职责或岗位说明书,明确规定其职责、权限①查阅技术负责人、质量负责人、检验责任师的任命文件。②查阅技术质量管理人员、检验检测人员的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗位说明书通常包括专业知识和经验要求、任职资格和培训要求、权限和相互关系等内容□符合□基本符合□不符合2     对外来文件的控制是否符合规定。安全技术规范、标准是否有正式版本。是否与申请核准项目相适应查阅受控文件的发放及回收记录。查阅外来文件清单,确认法律、法规、规章、安全技术规范、标准的有效性□符合□基本符合□不符合办公室3     是否建立了管理评审计划查阅管理评审计划。□符合□基本符合□不符合4     从事管理和检验检测的人员是否办理了合法聘用手续①抽查管理和检验检测人员的聘用手续。②对于调入检验检测人员,还应查检验检测资格证变更手续□符合□基本符合□ 是否制定年度培训计划。计划是否与检验机构当前和今后的任务相适应查阅年度人员培训计划□符合□基本符合□    是否实施了培训计划,是否有培训记录查阅人员培训(考核)记录,包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书,判断培训计划的实施情况□符合□基本符合□ 是否建立人员技术档案,档案内容是否齐全(相关教育、培训和资格、技能、经历的记录)抽查专业技术人员和持证人员技术档案(抽查 10%且不少于 5 人)□符合□基本符合□不符合5     租借设备的使用是否符合要求。借出设备的管理是否符合要求①审查租借设备的使用管理记录(检定/校准证书等)。②审查借出设备返回后的记录(核查记录等)□符合□基本符合□    检验检测设备的规格、精度等级是否符合相应规范的要求抽查检验检测设备的技术指标(抽查 5%且不少于5 台)□符合□基本符合□    检验检测设备是否按规定进行了检定/校准。检验检测设备是否有检定/校准状态标识,是否具有唯一性标识。注:国家强制检定目录以外的可采用校准或自校准①查阅检验检测设备检定/校准计划,抽查检定/校准证书报告(抽查 5%且不少于 5 台)。②对于采用自校准的,检查自校准规程和自校准记录。③检查检