保康经开区2019年预算编制说明.doc

保康经开区年预算编制说明第一部分部门主要职责及机构设置情况主要职能保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构,代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能,其主要职能是:(一)在县委、县政府的领导下,统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务,协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题;(二)根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划,并组织实施;(三)负责开发区招商引资工作;(四)负责园区项目建设和基础设施建设工作;(五)指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作,履行执法执纪职能;(六)管理开发区各项国有资产;(七)指导和服务企业依法自主经营;(八)承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。机构设置情况保康经济开发区根据主要职能,设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制人,年底实际在职人,退休人。工商、公安等部门前置及临时聘用等其他在职人员人。第二部分年预算安排情况说明年预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则,县经开区机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入,支出包括机关基本运行经费及项目经费。年收入总预算万元,全部为本年财政拨款收入;支出总预算万元,其中基本支出万元,占,项目支出万元,占总支出的。支出比上年万元减少万元,原因是按照财政管理体制,财政减少了单位项目预算。年预算收入情况说明年预算收入万元,其中本年公共预算财政拨款收入万元。年预算支出情况说明年预算支出万元,包括基本支出万元,主要用于单位事业运行支出,包括人员经费、公用经费支出,其中人员经费万元,公用经费万元;项目支出万元,主要用于办公用房租赁、安全维稳、道路清扫、绿化等。支出预算对比上年减少万元,原因是按照财政管理体制,财政减少了单位项目预算。四、一般公共预算财政拨款情况说明年一般公共预算财政拨款收入预算万元,其中当年财政拨款收入万元。在支出中包括基本支出万元,项目支出万元,财政拨款收支预算对比上年减少万元,原因是按照财政管理体制,财政减少了单位项目预算。五、政府采购情况。年政府采购预算万元,其中打印机台万元,电脑等其他万元。六、财政拨款“三公”经费预算情况说明年“三公”经费支出预算万元,其中公务接待费万元;因公出国(境)费用万元;公务用车运行维护费万元,其中公务用车运行费万元,公务用车购置费用万元。“三公”经费对比年预算数万元下降万元,对比年决算数万元基本持平。第三部分年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明年项目预算支出万元,其中财政拨款支出万元。具体包括办公用房租赁费万元,道路清扫万元,安全维稳万元,绿化万元,办公设备购置万元。第四部分名词解释(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路