质量管理体系9000认证准备资料清单.doc

2019年10月15日质量管理体系(9000)认证准备资料清单电话:**********QQ:148089785E-MAIL:huangyueqiu@姓名:黄跃秋目录1、办理ISO9000所需资料(硬件) 32、准备材料清单(软件) 43、一阶段审核准备材料 54、准备材料清单(审核二阶段) 65、准备材料清单(监督审核) 71、办理ISO9000所需资料(硬件)序号内容备注1、营业执照、组织机构代码证、许可证(生产许可证、3C证书、出口注册证书、动物检疫证等)、提供复印件带走2产品检测报告(1年之内、覆盖所有产品种类)、水质检测报告(半年之内)3计量器具检定证书(温度计、电子称、压力表、卡尺、万用表等)且在有效期内4特种设备外检报告(压力锅炉、制冷设备、电梯、行吊等)5健康证、化验员证(2名)、电工证、锅炉工证、制冷工证、电焊工证、叉车工证等6记录清单、标准清单、法规清单、文件清单、基础设施设备清单、化验室设备清单、监视和测量设备清单7厂区、车间平面图,人流物流图、供水排水网络图、防虫防鼠图8清理更衣室、车间、仓库卫生,各种生产设备摆放整齐、擦拭干净9各种辅助设施(消毒、通风、防虫鼠、防潮、防火等)运行正常10原料、半成品、产品、有毒有害物品摆放整齐、标识明确、出入库管理到位,将不再申报范围内的产品清理干净11自始至终每位审核员至少有一位相关人员陪同12环境舒适的办公室、2张办公桌(带电源插台)13打印机、复印机、电话/传真、电脑网络、订书机1410个文件夹或档案袋15约500张A4纸16水果、茶水17其他2、准备材料清单(软件)类别序号记录清单部门记录类1设备清单、设备保养计划、设备维修记录、环境检查记录生产部2监视测量设备清单、监视和测量设备校准计划、监视测量设备校准记录办公室3培训计划、培训记录、人员简历、岗位确认办公室4原料验收记录、辅料验收记录、入库记录、半成品检验记录、成品检测报告、产品质量检查记录、各工序检查记录、出货记录、检验原始记录质检部5主要原材料一览表、供方调查表、合格供方清单(含外包方)、供方评价表、供方三证(营业执照、组织机构代码、生产许可证、产品检测报告)、采购计划供销部6生产记录生产部7合同评审、合同登记、合同更改记录、来电来函登记、顾客反馈记录、顾客财产、顾客满意度调查供销部8文件发放回收记录、受控文件清单、记录清单、执行标准清单、法律法规清单、文件更改记录办公室9内审计划、内审记录、内审报告、不符合报告、纠正措施跟踪、内审员证书办公室10管理评审计划、输入、报告办公室11质量会议记录、信息联络单办公室12纠正预防措施、不合格处理记录质检部13质量目标考核记录、数据分析办公室14特殊过程确认办公室文件类文件清单1质量手册办公室2程序文件:文件控制程序,记录控制程序,培训控制程序,管理评审控制程序,合同评审程序,采购控制程序,内审控制程序,不合格控制程序,纠正/预防措施控制程序。各部门3三层文件:作业指导书(服务规范)、设备操作规程、设备保养维修制度;服务质量检查规范、检验规程(采购产品标准、原辅料验收、半成品检验规程、成品检验规程);岗位任职要求、仓库管理、消防与安全管理;其他:卫生管理制度、礼仪规范、产品防护制度、产品表示与追溯制度等。生产部、质检部4质量方针、质量目标办公室5组织机构图、部门职责和权限办公室6产