设备风险分析.docx

序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1人员管理不能持证上岗;专业知识培训不到位高参加正规培训、取得电工特种作业许可证,经过部门上岗培训方可上岗是SOP2变配电设施安全警示标志脱落、不清;绝缘工具失效;照明灯不亮;挡板、纱网损坏;灭火器过期高定期检查,出现问题及时维修或更换是SOP3变配电操作误操作高制定操作步骤,要求严格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦是SOP5事故处理事故扩大高先关设备、线路电源,再按消防救活要求处理是SOP6安全用电发生触电高配备刚胡用品、绝缘工具;道闸双人操作等是SOP序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1维护部分部件不能定期维护中明确规定维护内容、周期,设有专门维护保养记录是SOP设备风险评估1、供电系统管理风险分析2、臭氧发生器操作风险分析序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1年度预防性维护计划年度预防性维护计划制定不完善中按公司成产计划、巡检情况制定计划,发现不完善情况及时走变更程序是SOP2年度预防性维护计划实施不能按计划实施低意外情况不能实施计划是走变更程序是SOP3日常维护执行情况执行不到位中加强培训监督是SOP序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1购置申请不合理中使用部门提出,多个部门参与审核,公司批准后才允许购买。是SOP2选购不符合、使用要求、质次、价高低严格按照购置申请选购并随时与使用部门沟通,坚持五不购、货比三家是SOP序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1焊工作业不能完全按操作规程操作中规定操作注意事项,岗位发放文件,定期培训是SOP2维修人员安全操作规定忽视安全规定引发安全事故高文件规定注意事项,加强培训、监督是SOP3、维修工作管理风险分析4、预防性维修管理风险分析5、设备、仪器采购管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1采购不符合工艺要求,质次价高高按照《设备、仪器采购管理 SOP》进行选型,购买是SOP2注册、验收不注册中严格执行《特种设备注册登记与使用管理规划》是SOP3初次校验不校验中严格执行,不校验不许安装使用是SOP4安装安装单位不具备相应资质中有厂家安装或联系有资质的单位安装是SOP5使用不安要求进行清洁、维护、周期性校准、维修高文件中有相应规定,加强培训监督是SOP6人员培训不到位、不能持证上岗高必须取证、进行上岗培训合格后方可上岗操作是SOP序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1专人负责制运行中操作人离岗高加强培训、监督是SOP2操作培训培训不到位中组织上岗培训、日常计划培训、不定期集中培训是SOP3操作及记录不能按规定操作、记录中加强培训、监督是SOP4校准不能按期校准、超出有效期使用中定期检查校验台账安排校验是SOP序号评估项目潜在风险风险评估(高、中、低)控制措施是否可将风险最小化措施确认1安装调试安装、调试不合格中组织 QA、使用部门、厂家调试,如不合格与厂家协调处理是SOP6、设备、仪器验收管理风险分析7、设备仪器使用管理风险