渭南高级中学2019年部门综合预算说明.doc

渭南高级中学年部门综合预算说明部门主要职责根据渭南市政府办公室《关于渭南高级中学办学有关问题的会议纪要》及渭南市编办《关于成立渭南高级中学的批复》(渭编发[]号)、《关于渭南高级中学体制有关问题的批复》(渭编发[]号)文件规定,确定本部门主要职责为——实施高中学历教育,促进基础教育发展。渭南高级中学是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重点项目,是渭南市教育局唯一直属高中。学校占地亩,建筑面积平方米。学校确立了“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念,明确了“把渭南高级中学办成有鲜明品牌特色,在陕西有较强影响力,在国内有较高知名度的实验性、示范性、现代化的一流名牌示范高中”的办学目标。具体说就是:站在外部看,把学校打造成渭南的一张名片,成为渭南发展的一个亮点;站在内部看,把学校打造成师生学****生活、发展、成长、成功的乐园。为践行办学理念、实现办学目标,学校遵循“科学发展、和谐校园、对内改革、对外开放”的办学思路,提出“严、细、实、新”的教育教学管理要求,努力为每位师生搭建发展的平台,为他们的终身发展与幸福奠定基础。二、年主要工作任务年是中华人民共和国成立周年,是深入贯彻落实中、省教育大会精神的开局之年,我校工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以****新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中、省教育大会精神和全市教育工作会议的重大决策部署,深入实施学校—三年发展规划,以“追求卓越”为目标,以教育现代化为主线,以教学为核心,以质量为根本,以文化为重点,以特色为亮点,以内涵谋发展,抓关键、求突破、补短板、谋创新,进一步提升学校整体实力,全力推动学校各项工作全面、协调、可持续发展。.加强党的领导,以党建促发展。.加强队伍建设,打造卓越团队。.强化校本教研,深化教学创新。.深化素质教育,彰显特色办学。.加强校园文化建设,创建文明育人环境。.实施教育信息化,建设数字校园。.推进依法治校,创建平安校园。.精心筹备,举行建校十周年庆典活动。.深化交流合作,扩大教育对外开放。三、部门预算单位构成从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无二级单位。序号单位名称渭南高级中学四、部门人员情况说明截止年底,本部门人员总编制数名,其中:行政编制名,事业编制名;目前实有人员人,其中:行政人员人,事业人员人,工勤人员人。离休人员人,退休人员人。五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明截止年月日,本部门所属预算单位共有车辆辆,单价万元以上的设备台(套)。我单位年无预算安排购置。六、部门预算绩效目标情况说明年,本部门预算中专项业务费绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标,并已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。七、年部门综合预算编制说明(一)收支预算总体情况。年,本部门收入预算为万元,包括:一般公共预算拨款收入万元;政府性基金拨款收入万元;事业收入万元,全部为纳入财政专户管理的教育收费。本部门预算收入总额较上年减少万元,减少,主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。年,本部门支出预算为万元,包括:一般公共预算拨款支出万元;政府性基金拨款支出万元;纳入财政专户管理的教育收费支出万元。本部门预算支出总额较上年减少万元,减少,主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。(二)财政拨款收支情况。年,本部门财政拨款收入万元,其中:一般公共预算拨款收入万元,较上年增加万元,增加,主要原因是我单位新招聘研究生免费师范生人,教师人数增加;政府性基金预算财政拨款收入万元,较上年增加万元,原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。年,本部门财政拨款支出万元,其中:一般公共预算拨款支出万元,较上年增加万元,增加,主要原因是我单位新招聘研究生免费师范生人,教师人数增加;政府性基金预算财政拨款支出万元,较上年增加万元,原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。(三)一般公共预算拨款支出明细情况。.一般公共预算当年拨款规模变化情况。年,本部门一般公共预算拨款支出万元,较上年减少万元,减少,主要原因是我单位教师工资正常晋档、上级补助收入未纳入年初预算。.支出按功能分类的明细情况。年,本部门一般公共预算支出万元,其中:().高中教育()万元,其中:人员经费支出万元,较上年增加万元,增加,主要原因是我单位教师人数增加,教师工资正常晋档等形成支出增大;公用经费支出万元,较上年增加万元,增加,主要原因是人员增加相对公用经费支出略有增大;专项业务经费支出万元。().事业单位离退休()万元,其中:人员经费支出万元,较上年增加万元,增加,主要原因是退休费支出略有增加;公用经费支出万元;专项业务经费支出万元。().机关事业单位基本养老保险缴费支出()万元,其中:人员经费支出万元