石家庄市新华区残联人联合会2018年部门预算信息公开说明.doc

石家庄市新华区残联人联合会年部门预算信息公开说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市新华区区级预算公开办法》规定,现将新华区残联年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。(二)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取的精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(三)弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四)贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策,协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。(五)依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,协助残疾人平等参与社会生活。(六)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。(七)协助和指导各乡(镇)、街道办事处残联工作。(八)承办区政府交办的其他工作。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式新华区残联行政正科级财政拨款新华区残疾人劳动就业服务所事业未定级财政性资金零补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。、收入说明反映本部门当年全部收入。年预算收入万元,其中:一般公共预算收入万元,基金预算收入万元,财政专户核拨收入万元,其他来源收入万元。、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。年支出预算万元,其中:基本支出万元,包括人员经费万元,日常公用经费万元;项目支出万元,包括残疾人扶贫工作万元,残疾人宣传文体和志愿者助残工作万元,残疾人综合业务管理工作万元,残疾人康复工作万元,残疾人教育就业工作万元。、比上年增减情况年预算收支安排万元,较年预算减少万元,其中:基本支出减少万元,主要为人员经费减少;项目支出减少万元,主要为残疾人设施建设支出减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排万元,主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费、邮电费及公务交通补贴等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排万元,其中因公出国(境)费没有安排;公务用车购置及运维费没有安排;公务接待费万元。与年持平,无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标:残疾人维权工作和扶贫解困工作,一是做好残疾人的维权工作,继续发挥法律援助站的作用,为残疾人提供法律援助,同时做好残疾人来信来访工作,避免出现残疾人上访事件,保障残疾人合法权益。二是加大扶贫力度,积极帮助残疾人增效创收,加快残疾人脱贫致富,过上小康生活。抓好残疾人的就业工作。掌握好我区的残疾人就业意向,安置残疾人就业。对残疾人进行职业技能培训,使每个残疾人都能有一技之长。为贫困残疾学生及残疾人子女申请助学金。为贫困残疾人发放居家托养服务券。继续做好贫困重度残疾人生活补贴、贫困重度残疾人护理补贴发放工作。根据市残联康复部的工作计划要求,积极完成市残联的各项康复工作,在原有的康复工作中基础上达到创新、巩固和提高。残疾人文体宣传工作,认真组织开展好残疾人重大节日活动。组织残疾人召开座谈会,开展多项扶残助残活动,利用板报、横幅、网络等媒介宣传《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》等法规政策,倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的新风尚,营造全社会都来关注残疾人事业,关心残疾人工作,关爱残疾人的良好环境。抓好助残志愿者队伍建设。积极发现优秀残疾人人才,残疾人工作者在开展工作的同时,注意发现和培养优秀残疾人,对综合素质高,有培养前途、符合条件的优秀残疾人,要列为本级“优秀残疾人人才库”。 进一步丰富和活跃残疾人精神文化生活,开展残疾人文化体育活动,发现和培养优秀残疾人文艺、体育人才,积极组织残疾人参加各类比赛,争取好成绩。围绕残疾人事业主要政策、主要活动,紧抓主要节点,深挖宣传素材,强势引导宣传导向,扩大我区残疾人工作社会影响力。部门职责及工作活动绩效目标指标:部门职责工作活动绩效目标新华区残疾人联合会单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、残疾人服务健全残疾人法律服务体系,切实保障残疾人合法权益;全面推进城乡无障碍环境建设;开展康复、扶贫、教育培训等活动,直接为残疾人服务保障残疾人的诉求能够得到及时解决,保障残疾人出行权利;保障贫困和重度残疾人基本生活,提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率